begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat
l Ingaven
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
34
4.0
4 1
4.2
6.0
6.1
6.2
6.3
64
69
niet in te
salarissen
(rente en)
vergoeding
Energie
huren en
Duurzame
overige
Belasting
Overdracht
Overige
toevoeging
kapitaal
doorber
doorber
doorber
delen uit-
en sociale
afschrij
voor
pachten
goederen
goederen
opbrengst
aan/van het
inkomsten
aan de
lasten
apparaats
aan andere
aan andere
Omschrijving
totaal gaven
lasten
vingen
personeel
en diensten
rijk
overdracht
reserves
kosten
diensten
afdelingen
Interne producten
000 01 Planning cn control
1 424.900
1 424 900
000 02 Organisatie
135 800
135.800
000 03 Personeel
1 407 400
146.200
714 200
547 000
000 04 Personeelsadministratie
778 900
45 400
16300
180300
528 700
8 200
000 05 Rechtspositie
87 900
87.900
000.06 Organisatie cn informatie
149 500
149 500
000 07 Financieel beheer
1 324 400
134 000
161 500
994 100
34 800
(MM) 08 Directie
119 100
119 100
(M)0 09 Management ondersteuning
233 100
233.100
000 10 Sectormanagement
1 814 300
30 700
1 783 600
000 12 Bestuursrechtelijk beleid
374.600
69 300
6 300
299.000
000 13 Juridische dicnsUcrlcning
1 798 500
3.600
1 276 400
96.300
421.300
900
000 14 Cherige juridische taken
54 000
54.000
000 15 Documentaire informatic\oor/icning
3 309 200
339 900
2 791 300
000 16 Beheer
14 741.100
363.000
379.800
6.235 400
51 000
6.510 400
000 17 Informatietechnologie
6917 400
1.391 000
5 078 400
000 21 Communicatie
2 003 000
22 000
33 400
342 800
3 200
1 569.000
32 200
000 25 GBA-databank
1 097 900
78.100
1.019 800
Interne producten
178.000
1 201.500
448 000
400
37 771 000
69300 205000 195.900 363 000
379.800 10756600
3.200 147 300
0 23.746 900 76.100 1827.900
Totaal beieidsproducten
277 400 1 641 400 1.535.700 392.900 425 200
379.800 17474.200
579 900
3.300 200.300
0 33.431500 3 651900 8 367 200 3 000
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat
begroting 1999
Ingaven
0.0
1 0
2.0
3 0
3.1
3.2
3.3
34
4 0
4 1
42
6.0
6.1
62
63
64
69
niet in te
salarissen
(rente en)
vergoeding
Energie
huren en
Duurzame
overige
Belasting
Overdracht
Overige
toevoeging
kapitaal
doorber
doorber
doorber
delen uit-
en sociale
afschrij
voor
pachten
goederen
goederen
opbrengst
aan/van het
inkomsten
aan de
lasten
apparaats
aan andere
aan andere
Omschrijving
totaal gaven
lasten
vingen
personeel
en diensten
rijk
overdracht
reserves
kosten
diensten
afdelingen
Kostenplaatsen
Directie Middelen
1 723.600
1 307 900
35 200
78 400
302.100
Facilitair Bedrijf
9 706 500
87.200
5 243 000
1 300
189 700
27.700
226 000
1.553 900
2 377.700
CJVZ
3 244 900
1 833 400
800
29 300
473 300
200
907 900
Publiekszaken
6 550 800
3.334 100
294.800
1 048.600
1.873 300
Gemeentearchief
1 594 900
978 300
39300
4.300
40 700
8 000
236.800
45 600
241 900
PSI
884 600
475 000
23 400
132 600
253.600
Administratie, Beheer en Consolidatie
2 211 800
1 443 200
45 500
57 200
92.900
573 000
Calculatorische kostenverdeelstaat
18 681 800
717 800
3.323.600
41 000
674 500
9 500
196 100
4 026 300
9 693 000
Totaal kostenplaatsen
44 598 900
87 200
15.332 700
3.365 000
276 200
27.700
0 4 300
1 381 100
0 0 9 500
8.000
0 3 812 600
4 072 100
16 222 500
Totaal investerings- en finan.staat 6 321 100
0 6 044 000
0 277 100
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Totaal generaal
119 283 700 364 600 16.974 100 4.900 700 669 100 452.900
0 6.428 100 18 855 300
Toelichting
het totaal van investerings- en financieringsstaat is ook opgenomen onder resp de beieidsproducten en kostenplaatsen
0 579 900 12 800 485 400
0 37.244 100 7.724 000 24 589 700