Dienst Algemene Zaken
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaal
Inkomsten
00
1 0
20
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
40
4 1
42
60
6 1
6 2
63
64
69
niet in te
salarissen
(rente en)
vergoeding
Eenergie
huren en
Duurzame
overige
belasting
overdracht
Overige
onttrek
kapitaal
doorber
doorber
doorber
delen in
en sociale
afschrij
voor
pachten
goederen
goederen
opbrengst
van het
inkomsten-
kingen aan
lasten
apparaats
aan andere
aan andere
Omschrijving
totaal
komsten
lasten
vingen
oersoneel
en diensten
rijk
overdracht
de reserves
kosten
diensten
afdelingen
Kostenplaatsen
Directie Middelen
1 723 600
1 723 600
Facilitair Bedrijf
9 706 500
9 706 500
CJVZ
3 244 900
12 700
3 232 200
Publiekszaken
6.550 800
6 550 800
Gemeentearchief
1 594 900
6 000
16 100 1 572 800
PSI
884 600
10 000
874 600
Administratie, Beheer en Consolidatie
2 211 800
2 211 800
Calculatorische kostenverdeelstaat
18 681 800
40 000
731 100
11 371 800
4 447 500 2 091400
Totaal kostenplaatsen
0 16 100
0 37 244 100 4 447 500 2 09400
Totaal investerings- en finan.staat
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Totaal generaal
195 200 208 000
140 525 900 1458 400
0 7 470 700 1 510 000
6 343 200 43 484 500
0 195 200 485 400
0 37 244 100 16 945 000 24 589 700
Bijlage VI
Begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Investeringsoverzicht 1999-2002
(routine, vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen)
f 1.000
Sector
1999
2000
2001
2002
totaal
totaal
percentage
investering kapitaallasten
investering kapitaallasten
investering kapitaallasten
investering kapitaallasten
investeringen
kapitaallasten
onrendabel
Facilitair bedrijf
4.061
847
2.792
700
2.054
420
1.038
235
9.945
2.202
100
CJVZ
4
1
0
0
0
0
220
36
224
37
100
Publiekszaken
1.929
556
95
25
0
0
912
227
2.936
809
100
PSI
30
8
105
28
0
0
0
0
135
36
100
Gemeentearchief
20
5
0
0
0
0
0
0
20
5
100
Direktie en Middelen
0
0
885
235
0
0
0
0
885
235
100
Totaal
6.044
1.418
3.877
987
2.054
420
2.170
498
14.145
3.324