Beleidsproduct:
II
S
(340) PERSONEEL
productcode: 000.03
dienst: BRANDWEER
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum: 2 0 mei 1998
Beleidsproductbeschri j ving
omschrijving: Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op het terrein van het plannen, werven, ontwikkelen
van personeel
doel: Verkrijgen en instandhouden van een optimale personeelsbezetting.
Management
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening '97 begroting '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02
financiën:
lasten:
boten:
saldo:
n n
i 1^4 9nn
-\ 97» 9nn i 4£4 9nn i ^9£ 9nn
O O
O O
1.154.200
0
1.278.200 1.464.200 1.526.200
0 0 o
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Brandweer
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
■V'.i
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- zorg voor voormalig personeel
1.154.200
290.500 -863.700
totaal:
1.154.200
290.500
-863.700
Recapitulatie per kostensoort:
- 1.0 salarissen en sociale lasten
- 6.4 doorberekening interne produkten
totaal:
Lasten
.154.200
Baten
290.500
863.700
1.154.200
1.154.200
Saldo
-863.700
863.700
0
Toelichting: (indien nodig)
De mutaties in de meerjarenraming worden voornamelijk veroorzaakt door en stijging van het aantal
mensen dat recht heeft op een uitkering in het kader van Functioneel Leeftijdsontslag.
