Begroting 1999
Dienst Stadsontwikkeling
Ondersteuning en samenwerking
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
Formatiebeheer
Beleidsontwikkeling.
De voornaamste taak van het cluster O&I is het vormgeven en beheren van de informatie-,
proces- en gegevensinfrastructuur.
De hoofdactiviteiten daarbij zijn:
het ontwikkelen van beleid en planning t.a.v informafevoorziening en
procesinrichting;
projectleiding binnen veranderingsprojecten;
het coördineren en beheren van de bestaande informatievoorziening.
Als produkten kunnen informatie- en projectplannen, projectleiding, adviezen en coördinatie
worden genoemd.
Financiën
Het team Financiën heeft de werkzaamheden onderverdeeld in een 'beheers groep' en in een
'beleids groep'. De 'beheersgroep' heeft een registratieve functie, het systematisch vastleggen
van inkomsten en uitgaven, het bewaken van vorderingen en het voorbereiden van betalingen
etc. De 'beleidsgroep" heeft een meer beleidsmatige functie, het (mede-) opstellen van de resp.
sector begroting, het opstellen van de dienstbegroting, het voorbereiden van
begrotingswijzigingen etc.
De belangrijkste producten zijn;
het opstellen van dienstbegroting en meerjarenraming
het leveren van financiële gegevens voor de Marap
het samenstellen van de jaarrekening
het samenstellen van kostenontwikkelings-rapportages
het samenstellen van voortgangs-rapportage
het administreren van projecten
het verstrekken van informatie en adviezen.
6
Begroting 1999
Dienst Stadsontwikkeling
4.4 Overzicht van productieve uren
Sectornaam
improduct.
uren
productieve uren
indirect direct
totaal
uren
gemidd. kengetal
tarief productiviteit
Direktie en Middelen
9.040
3.072
30.194
42.306
99
71
Milieu
8.256
2.844
27.538
38.638
128
71
Ruimtelijke Inrichting
19.924
7.458
65.862
93.244
107
71
Economie en Ruimte
11.260
4.097
37.340
52.697
130
71
Bouwen en Wonen
12.136
4.206
40.454
56.796
128
71
Totaal Dienst
60.616
21.677
201.388
283.681
117
71
uren: exclusief die van boventallig personeel bij Middelen en Bouwen/Wonen!
gemidd. tarief: (benadering van) het gewogen gemiddelde
kengetal productiviteit: directe uren* 100/totaal uren
Verklaring relatie bii totale aantallen direct-productieve uren
Naar externe producten 151.110
Naar interne producten 43.102
Naar investeringen programma infrastructuur 12.011
Samen 206.223
Volgens dit overzicht 201.388
Verschil uren boventallig personeel
(zie beleidsproduct 922.04
4.835
