Beleidsproduct:
(247) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92204
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Oudsten, P.E.J. den
26 May 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding en vervanging
van automatiseringsapparatuur en het beschikbaar hebben van
middelen voor arbeidsmaatregelen en bovenformatief personeel
Het inzichtelijk maken van lasten voortvloeiend uit voorgenomen
investeringen en het uitvoering geven aan beloningsbeleid waarvoor
specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld.
doelgroep:
Sectoren, personeel
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq 100
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
745.600
541.300
327.300
351.300
375.300
baten:
0
451.600
268 000
65 000
65 .000
65 .000
saldo:
0
-294.000
-273.300
-262.300
-286300
-310.300
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
Reservering lasten investeringen 41800 -41800
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven 1332 296.500 65.000 -231.500
0
Bovenformatieven Bouwen/Wonen 3503 203.000 203.000 0
0
0
0
0
totaal: 4.835 541.300 268.000 -273.300
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten 273.300 268.000 -5.300
-1.0 Salarissen en sociale lasten 0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen 0
- 3.0 Personeel van derden 0
-3.1 Energie 0
- 3.2 Huren en pachten 0
- 3.3 Duurzame goederen 0
- 3.4 Overige goederen en diensten 0
- 4.1 Rijksuitkeringen 0
- 4.2 Uitkeringen en subsidies 0
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 0
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 268.000 -268.000
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 0
- 6.4 Verrekening van interne producten 0
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten 0
totaal: 541.300 268.000 -273.300
Toelichting:
