Beleidsproduct:
V
(267)
PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum
00001
STADSONTWIKKELING
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Oudsten, P.E.J. den
20 May 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Marap
Adviezen P&C
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
2 p/jr
wekelijks
De jaarrrekening en de begroting dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften, concernrichtlijnen en aan de richtlijnen van de
externe accountantDe maraps dienen te voldoen aan
concernrichtlij nen
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
794 .400
1.182.500
1.182.500
1182500
1182500
baten:
0
794.400
1182500
1.182.500
1182500
1.182.500
saldo:
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
MfüWËÊÊBÊÊIÊÊIÊÈÈÊM&ÊÊÊÈÊÊBMËÊÊÊÊi
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Saldo
Bedrijfsvoering
300
30.700
30.700
0
Begroting
2422
273.600
273.600
0
Managementrapportages
887
96.200
96.200
0
Jaarrekening
2031
356.000
356.000
0
Adviezen P&C
1490
162.100
162.100
0
Dienst-controlling
689
106.900
106.900
0
Dienst-cyclus planning control
376
57.000
57.000
0
Project- en capaciteitsplanning
690
71.100
71.100
0
Kwaliteitszorg
300
28.900
28.900
0
totaal:
9.185
1.182.500
1.182.500
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
1.182.500
1.182.500
totaal:
1.182.500
1.182.500
Toelichting:
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.182.500
0
1.182.500
0
0
