Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Bijlage IV
Dienst Stadsontwikkeling
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderst.
totaal
totaal
begroting
begroting
verzekerings-
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
Sector
(in FTF.)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting
Huidig personeel (via
kostenplaatsen):
Directie/Middelen
22,59
20,33
1.893.128
128.134
26.783
95.555
2.143.600
1.799.700
Milieu
20,63
19,64
1.704.058
112.846
16.634
85.662
1.919.200
1.703.600
Ruimtelijke Inrichting
49,81
48,68
3.631.504
236.707
66.904
183.685
4.1 18.800
3.795.700
Economie en Ruimte
28,14
27,28
2.566.439
175.800
31154
129.507
2.902.900
2.678.900
Bouwen en Wonen
30,34
29,37
2.535.980
170.978
29.420
127.722
2.864.100
2.580.300
Sub-totaal huidig pers. 151,51
145,30
12.331.109
824.465
-
170.895
-
622.131
13.948.600
12.558.200
Boventallig personeel (via kostenplaatsen):
Directie/Middelen
1,00
2,00
65.000
156 600
Bouwen en Wonen
2,63
3,22
203.000
254.400
Voormalig personeel
(rechtstreeks od extern product 922.02.30 wachteeld-vut):
Wachtgeld-vut regeling
299.100
411.700
Wachtgeld regeling
351.700
317.400
Totaal
155,14
150,52
12.331.109
824.465
-
170.895
-
622.131
14.867.400
13.698.300
Opmerking: I FTE - 36.00 uur. w eek
