Beleidsproduct:
(100)
BRUGGEN, VIADUCTEN EN TUNNELS
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21002
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
BrinksH
24 July 1997
B el ei dspr o due tb es chr i j vin g
omschrijving:
Goed functionerende kunstwerken in een aanvaardbare onderhouds-
toestand
doel:
Constructies die het verkeer te land en te water probleemloos
doorgang laten vinden. Het continueren van waterverbindingen.
doelgroep:
Land- en waterverkeer
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
16 st beweegbare bruggen.
92.500 passages i.v.m. brugbediening
Uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 st vaste bruggen, viaducten en tunnels
Middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 1
0 2.757.189 2.896.335
0 190.100 190.100
0 -2.567.089 -2.705.235
j
2.946.163 2.932.638 2.919.520
190.100 190.100 190.100
-2.756.063 -2.742.538 -2.729.420
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaaliasten bruggen, viaducten en tunnels
DSO
638.500
0
-638.500
- Beweegbare bruggen
DSB
2.747
1.016.700
40.300
-976.400
- Brugbediening
DSB
7.884
1.055.800
149.800
-906.000
- Vaste bruggen, viaducten en tunnels
DSB
1.317
137.200
0
-137.200
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
48.135
0
-48.135
totaal:
11.948
2.896.335
190.100
-2.706.235
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
201.400
0
-201.400
- 3.1 Energie
DSB
54.300
0
-54.300
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
40.300
40.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.150.100
149.800
-1.000.300
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
0
0
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
839.000
0
-839.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSO
437.100
0
-437.100
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSB
2.100
-2.100
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
164.200
-164.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
48.135
0
-48.135
totaal:
2.896.335
190.100
-2.706.235
Toelichting:
