Dienst-Begroting 1999
Dienst Stadsbeheer
afzonderlijk onderdeel aan de begroting van de sector BOR toegevoegd.
Voor de verwerking als afzonderlijke onderdelen binnen de
sectorbegrotingen is gekozen om de invlechting van de sector BOR binnen
de dienst Stadsontwikkeling te vergemakkelijken.
4.3 Uitgangspunten van bedrijfsvoering
4.3.1 Financiën
Binnen de gemeente staat in het kader van LIS de productenbegroting
centraal. Gestreefd is om, daar waar deze nog niet waren opgenomen, de
prestaties en kengetallen te vermelden waardoor de waarde van de begroting
zowel kwalitatief als kwantitatief is toegenomen.
4.3.2 Personeel en organisatie
In het kader van een goede overdracht van de sectoren wordt in 1998 extra
aandacht besteed aan het voeren van functioneringsgesprekken. Ook zal de
inhaalslag op het gebied van opleidingen worden afgerond. Een en ander is
per sector vastgelegd in opleidingsplannen en de afspraken ten aanzien van
personele afspraken zijn vastgelegd.
4.3.3 Informatisering en automatisering
In verband met de reeds gememoreerde organisatie-ontwikkelingen zijn er
geen grootschalige O&I-projecten meer gestart.
In samenwerking met Stadsontwikkeling wordt onderzocht welke pakketten
voor de sector Beheer Openbare Ruimte dienen te worden ontwikkeld of
uitgebreid. Binnen de sector Sport Recreatie wordt gebruik gemaakt van
het programma SPORT AS (verhuursysteem). De gewenste management
informatie kan hieruit worden gehaald.
10
Dienst-Begroting 1999
Dienst Stadsbeheer
4.4 Overzicht van productieve uren
improduct. productieve uren totaal gem. kengetal
Sectornaam uren indirect direct uren tarief product.
Middelen en Directie 1)
Beheer Openbare Ruimte 54.339 15.951 184.920 255.210 72 72
Sport Recreatie 2)
Reiniging Technisch Onderhoud 2)
Totaal dienst 54.339 15.951 184.920 255.210 72 72
gem tarief: (benadering van) van gewogen gemiddelde
kengetal productiviteit: directe uren 100/totaal uren
1) opgesplitst over de sectoren
2) per 1 januari 1999 verzelfstandigd
4.5 Overzicht van formatie-uren per sector
Overzicht formatie per functieschaal
(uren per week)
schaal schaal schaal schaal totaal totaal
Sector 3 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 13 t/m 16 uren FTE
Middelen en directie I)
Beheer Openbare Ruimte 3.112 1.211 576 36 4.935 137,1
Sport Recreatie 2)
Reiniging Technisch Onderhoud 2)
Totaal uren
3.112
1.211
576
36
4.935 137,1
Totaal FTE
86,5
33,6
16,0
1,0
137,1
OPM: I FTE 36,00 uur/week
Uren afgerond op hele uren
1) opgesplitst over de sectoren
2) per 1 januari 1999 verzelfstandigd
11
