Dienst-Begroting 1999
Dienst Stadsbeheer
5 RISICOPARAGRAAF
Beheer Openbare Ruimte
In de begroting zijn voor het beheer en onderhoud aan verhardingen,
kunstwerken, openbare verlichting, waterwerken, groen en begraafplaatsen
bedragen opgenomen die gebaseerd zijn op veronderstellingen uit het
verleden. Inmiddels hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat de
openbare ruimte sneller veroudert èn door intensiever gebruik (bijvoorbeeld
toegenomen mobiliteit) èn door wijziging van de aard van gebruik.
Alhoewel de afgelopen twee jaar bij de Perspectiefnota geld is vrijgemaakt
voor diverse onderhoudswerkzaamheden, zijn de opgebouwde
begrotingsbedragen onvoldoende om deze verwachte kapitaalvernietiging op
te vangen.
Reiniging Technisch Onderhoud
Huisvesting Greunsweg.:
De sector (i.c de verzelfstandigde organisatie) zal gehuisvest worden in de
nieuwbouw aan de Greunsweg die samen met Afvalsturing Friesland zal worden
gerealiseerd. Als gevolg hiervan zullen de huisvestingslasten fors stijgen. Deze
hogere last is nog met in de begroting en daarmee in de contractprijs 1999 met de
gemeente verwerkt. Dit zal separaat aan de Raad worden voorgelegd. Bij de
vaststelling van de tarieven voor 1999 (de afvalstoffenheffing) moet hier mogelijk
al rekening mee worden gehouden om een te grote stijging ineens te voorkomen.
P-90 norm:
Met ingang van 1 januari 1998 is de P-90 norm ingevoerd. Dit betekent dat er
hogere eisen worden gesteld aan de belastbaarheid van de medewerkers. Als gevolg
van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand bij de reiniging zal er in de
komende jaren nog een stijging te zien zijn bij de kosten van de P-90 norm. Door
interne maatregelen wordt er al wel naar gestreefd om de gevolgen zoveel mogelijk
te beperken. In de meerjarenraming zijn deze extra kosten, op basis van het huidige
personeelsbestand, reeds verwerkt.
Sport Recreatie
In de Perspectiefnota 1997-2001 wordt voor 1999 rekening gehouden met
een besparing op de uitgaven van de zwembaden n.b. zwembad
Kalverdijkje) van f 100.000.- 1999) en f200.000.- (2000).
Uitgangspunt hierbij was, dat er reële mogelijkheden zouden zijn, om op
basis van de verbeteringen van het gebied Kalverdijkje, zoals neergelegd in
het bedrijfsplan op hoofdlijnen "Sportboulevard Kalverdijkje" als mede door
de vorming van een samenwerkingsverband met meerdere partners, een
verbetering van de exploitatie van deze zwemvoorziening haalbaar zou zijn.
Nu de besluitvorming over een eventuele verzelfstandiging van de sector
Sport en daarmee eveneens de vorming van een samenwerkingsverband in
tijd zijn opgeschoven, is het met haalbaar de geformuleerde taakstelling te
halen.
Gesteld moet worden, dat pas nadat er reële mogelijkheden zijn derden te
betrekken bij de renovatie en exploitatie van deze zwemvoorziening, een
eventuele besparing haalbaar zou kunnen zijn Gelet op de tijdspanne die
12
Dienst-Begroting 1999
Dienst Stadsbeheer
hiermee gepaard gaat, dient er rekening mee gehouden te worden, dat de
taakstelling met eerder dan in 2001 kan worden geconcretiseerd.
Tevens is aangegeven, dat er met ingang van 1999 een extra inkomst voor
de sporthallen van f 100.000,- haalbaar zou zijn in verband met het afstoten
van onderbezette gymlokalen en overheveling van de lichamelijke
opvoedingslessen naar binnen de norm-afstand gelegen sporthallen.
Gebleken is dat het onderzoek van I.C. S. (Informatiecentrum
Scholenbouw) naar de huisvestingsbehoefte van het basis- en speciaal
onderwijs nog met is afgerond, zodat er nog geen zicht is op de mogelijke
onttrekking van gymnastieklokalen aan het onderwijsgebruik. Als gevolg
daarvan is er nog geen sprake van de overheveling van lessen naar de
sporthallen. De verwachte inkomstenverhoging zal derhalve op zijn vroegst,
met ingang van het schooljaar 1999/2000 worden bewerkstelligd. Als gevolg
hiervan dient in ieder geval rekening te worden gehouden met een eenmalig
nadeel van f 50.000 -
13
