Beleidsproduct:
i!
V
(176)
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21001
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
16 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van de
verhardingen
doel:
De verhardingen maken het mogelijk dat de gebruikers zich op een
maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen verplaatsen.
doelgroep:
Weggebruikers
prestaties: 1.560.000 m2 Rijbanen met elementenverhardingen
(kwantiteiten 1.680.000 m2 Rijbanen met asfaltverharding
kwaliteit) 132.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen
162000 m2 fietspaden met asfaltverharding
1.265.000 m2 voetpaden
Gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situatie van achterstallig onderhoud.
rekenmq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financien:
lasten:
0
6626900
7.705.400
8.341.200
8984100
9027000
baten:
0
0
0
0
0
0
saldo.
0
-6626900
-7705.400
- 8341.200
-8984100
-9027000
kengetallen:
li i
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Rijbanen met elementenverhardingen
1.073
2.069.600
-2.069.600
- Rijbanen met asfaltverharding
1.041
1.971.700
-1.971.700
- Fietspaden met elementenverhardingen
137
169.200
-169.200
- Fietspaden met asfaltverharding
197
193.200
-193.200
- Voetpaden
778
1.222.700
-1.222.700
- Service-onderhoud
2.375
339.900
-339.900
- Kleinschalig onderhoud
5.330
1.439.500
-1.439.500
- Beheerpian verhardingen
1.065
155.000
-155.000
- Verhardingen bestekken
1.118
144.600
-144.600
totaal:
13.114
7.705.400
0
-7.705.400
itulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
7.900
-7.900
-3.1 Energie
2.100
-2.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
6.012.700
-6.012.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.109.500
-1.109.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
74.800
-74.800
- 6.4 Verrekening van interne producten
498.400
-498.400
totaal:
7.705.400
0
-7.705.400
Toelichting:
De toename van de lasten vanaf 1999 is voor een bedrag van f231.000 een gevolg van loon- en prijs
stijgingen, terwijl voor de uitbreiding van de stad jaarlijks f 66.000 extra wordt geraamd.
Verder wordt vanaf 1997 t/m 2001 jaarlijks 600.000 extra aan lasten geraamd om verbetering te brengen
in de situatie van achterstallig onderhoud fysieke leefomgeving.
