Beleidsproduct:
mm
mm
«r
(178) REINIGING WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21004
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Bilker, B.
16 July 1998
Beleidsproductbeschri j ving
omschrijving: Zorgdragen voor het berijdbaar houden van verhardingen bij
gladheid en het schoon- en onkruidvrijhouden van wegen, straten
en pleinen.
doel:
Verzorgd onderhoudsbeeld, voorkomen van ongevallen en
rioolverstoppingen
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers, bedrijven en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties: 30 uitrukken gladheidsbestri jding
(kwantiteiten 2300 ton veegvuil en 300 ton onkruid,
kwaliteit) plm. 44 0 km goot 6 x per jaar vegen.
Binnenstad dagelijks vegen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 2.420.200
0 812.000
0 -1.608.200
2 550000
834 000
-1 716000
2.573.000 2.596.000 2.619.000
834.000 834.000 834.000
-1.739.000 -1.762.000 -1.785.000
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
- Onkruidbestrijding verhardingen
- Schoon-/berijdbaar houden wegen en pleinen
480.000
2.070.000
totaal:
2.550.000
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
- 0.0 Niet in te delen lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Doorberekend van andere producten
- 6.3 Kosten van ander diensten
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
3.200
2.543.000
3.800
Baten
834.000
834.000
Baten
834.000
totaal:
2.550.000
834.000
Toelichting:
Saldo
-480.000
-1.236.000
-1.716.000
Saldo
0
-3.200
-2.543.000
0
0
-3.800
834.000
-1.716.000
De toename van de lasten vanaf 1999 is voornamelijk een gevolg van loon- en prijsstijgingen (f87.000),
terwijl voor de uitbreiding van de stad jaarlijks rond f20.000 extra wordt geraamd.
