Beleidsproduct:
Cr A*
(195)
SPORTBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
53001
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
Brinks, H.
22 July 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Het adviseren over het sportbeleid. Dit houdt in zowel het geven
van beleidsm. als bedrijfseconadviezen en informatievoorziening.
Hierbij hoort tevens het verstrekken van subs, aan verenigingen.
doel:
Adequate informatie om tot goede besluitvorming en/of goede
bedrijfsvoering te komen. Hierbij hoort ook het tegen geringere
kosten mogelijk maken van sportbeoefening.
doelgroep:
College van B&W, sectormanagers, bedrijfsleiders, verenigingen,
scholen en individuen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Adviezen
- Marap: twee maal per jaar.
- Jaarrekening: een maal per jaar.
- Beleidsnota: een maal per vier jaar.
Subsidies
- Subsidies op basis van regelingen: plm. 35 per jaar.
- Incidentele aanvragen: plm. 5 per jaar.
accent
begrotingsjaar:
financien:
lasten
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.400.700
0 0
0 -1.400.700
1368 800
0
-1.368800
1.346.100 1.336.900 1.313.600
0 0 0
-1.346.100 -1.336.900 -1.313.600
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Adviezen
- Subsidies
1.099
250
113.200
1.255.600
-113.200
-1.255.600
totaal: 1.349 1.368.800 0 -1.368.800
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
totaal:
Lasten
Baten
Saldo
310.200
310.600
136.300
611.700
-310.200
-310.600
-136.300
-611.700
1.368.800
-1.368.800
Toelichting:
De afname van de lasten in 1999 is voornamelijk een gevolg van de verlaging van het rente-
omslagpercentage (f35.000) en vrijval van kapitaal lasten (f23.000).
Daarentegen nemen de apparaatskosten toe met f30.000 i.v.m. een gewijzigde doorberekening vanuit
de kostenplaatsen.
