Beleidsproduct: (197) ZWEMBAD KALVERDIJKJE
A"
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
53003
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORTS: RECREATIE
Brinks, H.
16 July 1998
Beleidsproductbeschiijving
omschrijving: Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen), (zwem)sport
verenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties: Beheer en exploitatie van zwembad Kalverdi jkje
(kwantiteiten - Aantal m2 badwater: 615.
kwaliteit) Verwacht aantal bezoekers in 1999:
- Schoolzwemmen:
per groep)
- Leszwemmers:
- Doelgroepzwemmers:
- Recreatiezwemmers:
Totaal
9.900 (165 groepen x 60 deelnemers
89000
7 800
43000
149700
accent
begrotingsjaar:
rekeninq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
beqrotinq '02
financien:
lasten:
0
2.278900
2.300.600
2.178.100 2.188.700
2.192.500
baten:
0
967100
846 800
896.800 896.800
896800
saldo.
0
-1.311.800
-1.453800
-1.281.300 -1.291.900
-1.295.700
Kostendekkingspercentage: 37
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 9,70.
:£x££:iix:;f
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Faciliteit (zwembad Kalverdijkje)
- Activiteit (zwembad Kalverdijkje)
4.633
9.330
1.294.800
1.005.800
172.400
674.400
-1.122.400
-331.400
totaal: 13.963 2.300.600 846.800 -1.453.800
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
516.200
-516.200
- 3.1 Energie
170.000
-170.000
- 3.2 Huren en pachten
172.400
172.400
- 3.3 Duurzame goederen
3.100
-3.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
316.900
674.400
357.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
944.700
-944.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
344.200
-344.200
- 6.4 Verrekening van interne producten
5.500
-5.500
totaal:
2.300.600
846.800
-1.453.800
Toelichting:
Als gevolg van het opheffen van het schoolzwemmen nemen in 1999 de lasten met f 100.000 en de baten
met f 129.000 af. Door geen gebruik meer te maken van uitzendorganisaties nemen de (personeels)lasten
eveneens af met f47.000. Loon- en prijsstijgingen hebben een toename van lasten (f 57.000) tot gevolg,
waar tegenover een daling van lasten (f25.000) staat wegens verlaging rente-omslagpercentage en vrijval
kapitaallasten. Door een gewijzigde toerekening vanuit de kostenplaatsen en interne producten nemen de
apparaatskosten af met f 75.000. De kapitaallasten nemen a.g.v. uitvoering van het investeringsprogramma
in 1999 toe met f217.000 en vanaf 2000 Lm 2002 -minus vrijval van kapitaallasten- met f27.500, f. 10.600
en f3.800. De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 2000 tot een verlaging van zowel de lasten
als de baten met respectievelijk f 150.000 en f 50.000.
