Beleidsproduct:
(198)
ZWEMBAD DE BLAUWE GOLF
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
530 04
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT Sc RECREATIE
Brinks, H.
16 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
stimuleren en bevorderen voor sociale contacten en een betere
conditie
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen)
zwem)sportverenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties: Beheer en exploitatie van zwembad de Blauwe Golf
(kwantiteiten - Aantal m2 badwater: 1415
kwaliteit) Verwacht aantal bezoekers in 1999:
- Leszwemmers: 21.000
- Doelgroepszwemmers: 7.200
- Verenigingszwemmers: 32.500
- Recreatiezwemmers: 177.000
Totaal: 237.700
(ongeveer 5 0 per groep)
accent
begrotingsjaar:
kengetallen:
rekeninq '97
beqrotinq 98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financien:
lasten.
0
4701600
4837600
4.885800
4926000
5000 .200
baten:
0
1981900
1.747.100
1.747.100
1747100
1747 100
saldo.
0
-2719700
-3090500
-3138700
-3178900
-3.253 100
Kostendekkingspercentage: 36
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker:
f 13.-
454
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Faciliteit (zwembad Blauwe Golf)
- Activiteit (zwembad Blauwe Golf)
7.696
17.971
2.704.900
2.132.700
707.400
1.039.700
•1.997.500
•1.093.000
totaal:
25.667
4.837.600
1.747.100
-3.090.500
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 2.0 Rente (en afschrijvingen)
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
217.200
309.000
10.300
1.303.400
275.700
1.701.800
1.014.700
5.500
585.000
122.400
1.039.700
-217.200
585.000
-309.000
122.400
-10.300
-263.700
-275.700
-1.701.800
-1.014.700
-5.500
totaal:
4.837.600 1.747.100
-3.090.500
:W™
Toelichting:
Als gevolg van het opheffen van het schoolzwemmen nemen in 1999 de lasten met f 108.000 en de baten
met f 138.000 af. Door geen gebruik meer te maken van uitzendorganisaties nemen de (personeels)lasten
evens af met f76.000. Loon- en prijsstijgingen hebben een toename van lasten f 122.000) tot gevolg,
waar tegenover een daling van lasten (f 11.000) staat wegens verlaging rente-omslagpercentage en vrijval
van kapitaallasten. Door een gewijzigde toerekening vanuit de kostenplaatsen en interne producten
nemen de apparaatskosten toe met f 103.000. De kapitaallasten nemen a.g.v. uitvoering van het
investerinsjsproaramma in 1999 toe met f77.000 en vanaf 2000 t/m 2002 -minus vrijval van kapitaallasten-
met f48.200. f40.200 en f74.200. Door een lagere gemiddelde opbrengst per bezoeker nemen de baten
vanaf 1999 met f 90.000 af.
