Beleidsproduct:
fC#
Cr A
(199) SPORTHALLEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
53005
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 16 July 1998
mm
B eleidsproductbeschri j ving
omschrijving: Sportvloer met alle daarbijbehorende materialen.
doel:
Het voorzien in vrijetijdsbesteding, schoolsport en commerciële
activiteiten
doelgroep:
Verenigingen, individuen, bedrijven, recreatiegroepen en scholen.
prestaties:
(kwantiteit cn
kwaliteit)
Exploitatie van sporthal Bilgaard, KalverdijkjeNylan en Aldlan.
Verwachte aantal uren verhuur in 1999:
- Schoolgebruik:
2500
uren
- Verenigingsgebruik
4400
uren
- Recreatiegebruik
440
uren
- Overig gebruik:
110
uren
Totale verhuur:
7450
uren
accent
begrotingsjaar:
financien:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 97 beqrotinq 98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.460.800
0 454.400
0 -1.006.400
1.376.900
569800
-807100
1.403.700 1.450.500 1.513.300
569.800 569.800 569.800
-833.900 -880.700 -943.500
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 41
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (sporthallen) 6.868 1.376.900 569.800 -807.100
totaal: 6.868 1.376.900569.800 -807.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
totaa|. 1.376.900569.800 -807.100
213.200
154.500
12.400
281.600
457.000
213.900
44.300
469.800
100.000
-213.200
-154.500
469.800
-12.400
-181.600
-457.000
-213.900
-44.300
Toelichting:
De lasten nemen vanaf 1999 toe als gevolg van loon- en prijsstijgingen met f37.000.
De lasten voortvloeiend uit investeringen (f28.000) worden voor een groot deel gecompenseerd
door vrijval van kapitaallasten (f 18.000) en verlaging rente-omslagpercentage (f9.000).
Dat de lasten per saldo derhalve toch afnemen is een gevolg van lagere apparaatskosten
i.v.m. een gewijzigde doorberekening vanuit de kostenplaatsen en interne producten.
De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 1999 tot een toename van de baten met f 100.000.
Vanaf 2000 nemen de lasten per saldo toe als gevolg van de uitvoering van het investeringsprogramma
minus de vrijval van kapitaallasten.
