r
Beleidsproduct:
i;
li
'TJ
(201) SPORTVELDEN
Algemeen
productcode: 530.07
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 16 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Geschikt veld voor wedstrijdbespeling/veld om sport
op te beoefenen.
doel:
Sportbeoefening
doelgroep:
Scholen, verenigingen, bedrijven en recreatiegroepen.
prestaties: Exploitatie van 49 wedstrijdveldenVerwacht gebruik in 1999:
(kwantiteiten - Schoolgebruik: 2.535 uren
kwaliteit) - Verenigingsgebruik10.000 uren
Exploitatie van 23 (verlichte) trainingsvelden, verwacht gebruik
in 1999:
Totaal
2 5.000 uren verenigingsgebruik.
37.535 uren
accent
begrotingsjaar:
financien:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 3.164.200
0 292.500
0 -2.871.700
3.248.600
292500
-2956100
3.277.400 3.026.200 3.047.800
292.500 292.500 292.500
-2.984.900 -2.733.700 -2.755.300
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 9
■li
ii i
a's
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
- Faciliteit (sportvelden)
16.519
3.248.600
Baten
292.500
Saldo
-2.956.100
totaal:
16.519
3.248.600
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
-3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
529.300
11.300
5.200
597.700
1.327.300
761.200
16.600
292.500
Baten
153.200
139.300
-2.956.100
Saldo
-529.300
-11.300
153.200
-5.200
-458.400
1.327.300
-761.200
-16.600
totaal:
3.248.600 292.500 -2.956.100
I ja81 iI
Toelichting:
De toename van de lasten vanaf 1999 is voornamelijk het gevolg van loon- en prijsstijgingen (68.000).
De toename van de lasten vanaf 2000 is per saldo het gevolg van de uitvoering van het investerings
programma minus de vrijval van kapitaallasten.
In 1999 worden de lasten voortvloeiend uit investeringen (f81.000) meer dan gecompenseerd door
vrijval van kapitaallasten (f 40.000) en verlaging rente-omslagpercentage (f 54.000).
De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 2000 en 2001 tot een afname van de
lasten met respectievelijk/ 13.000 en ƒ287.000.
