Beleidsproduct:
sr
Cr A
(202) ATLETIEKBAAN
Algemeen
productcode: 5 3 0.08
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 16 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Wedstrijdbaan en oefenbaan.
doel:
Mogelijkheid bieden om mensen atletiek te laten beoefenen.
doelgroep:
Scholen, verenigingen, bedrijven, recreatiegroepen en
particulieren.
prestaties: Verwacht gebruik in 1999:
(kwantiteiten - Verenigingsgebruik935 uren (15 teams),
kwaliteit) - Schoolgebruik: 2 50 uren.
- Recreatief gebruik: 40 uren.
- Overig gebruik: 2 0 uren.
Totaal aantal uren: 1245 uren.
KNAU-eisen.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq 00
beqrotinq '01
beqrotinq 02
financien:
lasten:
0 181.300
187800
184.400
181000
177.600
baten:
0 21.600
22.400
22.400
22 .400
22.400
saldo:
0 -159.700
-165.400
-162.000
-158.600
-155.200
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 12
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (atletiekbaan) 472 187.800 22.400 -165.400
totaal: 472 187.80022.400 -165.400
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
51.900
-51.900
- 3.2 Huren en pachten
16.600
16.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
15.700
5.800
-9.900
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
8.500
-8.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
35.000
-35.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
76.700
-76.700
totaal:
187.800
22.400
-165.400
