II
Dt
31
i!l
SI
SI
1%
cj Beleidsproduct: (206) OPENBAAR GROEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
56001
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
22 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
doel: Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van een goed leefmilieu voor de burgers van de
gemeente
doelgroep: Burgers van Leeuwarden, toeristen, bezoekers enz.
prestaties: Een beheerplan per vijf jaar.
(kwantiteiten Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
kwaliteit) Er is nog geen koppeling met de geformuleerde producten en SYGROB
(Systematisch Groenbeheer)
Zwerfvuil 65 ton.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
beqrotinq 199
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq 0_2_
0 9.421.900
0 303.500
0 -9.118.400
9994.200
293 700
-9 700 500
10.180.500 10.311.100 10.306.600
293.700 293.700 293.700
-9.886.800 -10.017.400 -10.012.900
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1
- Wijkgroen
18.096
2.112.900
22.000
-2.090.900
J 11
- Wijkpark
7.064
902.000
-902.000
H 1
- Centrumgroen
1.075
250.300
-250.300
- Radiale waterlopen
7.428
836.100
-836.100
- Radiale wegen
2.315
282.600
-282.600
- Buurtgroen
25.255
3.352.000
22.000
-3.330.000
y
- Oude stadsbegraafplaats
460
62.100
-62.100
- Parken
9.300
1.144.900
-1.144.900
- Werkplan groenbeheer
1.040
96.800
-96.800
- Bestek groenvoorzieningen
920
101.800
-101.800
- Waterpartijen
185
185.900
-185.900
ill
- Inrichtingsplan Beheerplan
1.036
144.900
-144.900
- Beleidsplannen
759
88.000
-88.000
- Adviezen
480
50.800
-50.800
- Stedebouwkundigplan
90
9.700
-9.700
- Technische plannen
85
9.000
-9.000
ui
- Zwerfvuil opruimen
0
364.400
249.700
-114.700
'1 1
totaal:
75.588
9.994.200
293.700
-9.700.500
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
Lasten
38.400
2.646.300
5.402.900
1.010.500
896.100
totaal:
9.994.200
Baten
44.000
249.700
293.700
Saldo
-38.400
-2.602.300
-5.402.900
-1.010.500
-896.100
249.700
-9.700.500
Toelichting:
De stijging van de lasten in 1999 is voornamelijk een gevolg van loon-/prijsstijgingen (f314.000) en
extra inzet bij de bestrijding en het opruimen van zwerfvuil (f 115.000).
Ten gevolge van areaaluitbreiding nemen de lasten vanaf 1999 tot en met 2001 met respectievelijk
j 184.000. )200.000 en 108.000 toe. Voor 2002 wordt geen areaaluitbreiding voorzien.
