u
Beleidsproduct:
nh
nf
ui
I]
Cr
(207) RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
56002
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
22 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke-
1 ing
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden, toeristen en bezoekers.
prestaties: Hoge recreatieve gebruikswaarde
(kwantiteiten Een beheerplan per vijf jaar.
kwaliteit) Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
financien:
lusten'
baten:
saldo
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.738.400
0 162.300
0 -1.576.100
1786500
162.300
-1624200
1.780.800 1.775.100 1.801.400
162.300 162.300 162.300
-1.618.500 -1.612.800 -1.639.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Beheer recreatiegebieden
- Beleid recreatiegebieden
Uren
Lasten
6.095
847.800
938.700
Baten
162.300
Saldo
-847.800
-776.400
totaal:
6.095
1.786.500
162.300 -1.624.200
t
I
BI
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
Lasten
82.400
15.200
266.000
91.800
522.600
732.600
75.900
Baten
150.200
12.100
Saldo
-82.400
-15.200
150.200
-266.000
12.100
-91.800
-522.600
-732.600
-75.900
totaal:
Tlillii
■@mmsmm
Toelichting:
1.786.500
162.300
-1.624.200
Vanaf 1999 nemen de lasten Marrekrite met f25.000 toe.
Als gevolg van de aanleg van een bos bij Hempens nemen de lasten saldo lasten/baten)
vanaf 2002 met f32.000 toe.
