m
Beleidsproduct:
lil
fr A'
(208)
RECREATIEVAART
productcode: 56 0.03
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Faber, H.F.
functie: KOORDINATOR MARKTEN EN HAVENS
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 16 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart.
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Circa 9000 overnachtingen.
(kwantiteiten Aanlegplaatsen inclvoorzieningen dienen aan milieu-eisen
kwaliteit) en scheepvaartwetgeving te voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering voorzieningen.
rekening 97
begroting '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
financien:
lasten:
0
147.200
151200
151200
151.200
151.200
baten:
0
152500
156500
156500
156500
156.500
saldo.
0
5 .300
5 .300
5 300
5 .300
5.300
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
- Exploitatie beheer aanlegplaatsen
- Leeuwarder Jachthaven
450
149.400
1.800
Baten
101.500
55.000
Saldo
-47.900
53.200
totaal:
450
151.200
156.500
5.300
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijving
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
13.400
2.400
67.500
45.400
17.600
4.900
156.000
500
-13.400
-2.400
156.000
-67.000
-45.400
-17.600
-4.900
totaal:
151.200
156.500
5.300
