Beleidsproduct: (214) INZAMELING AFVAL Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum. 72101 STADSBEHEER Becking, E. SECTOR MANAGER REINIGING&TO Brinks, H. 10 August 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval. doel: Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij deren van huishoudelijk afval. doelgroep: Gemeentebestuur, burgers prestaties: 43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.100 (netto) (kwantiteiten Verschil is 3000 kwijtscheldingen en 1900 leegstand, kwaliteit) 1.000 aansluitingen bedri j f sreinigingsrecht 43.500 ton afval in diverse fracties. accent begrotingsjaar: financien: lusten' baten, saldo rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 0 16.635.200 0 15.385.200 0 -1.250.000 17.148.200 11.147.200 -6001000 17.384.200 17.578.200 17.862.200 11.383.200 11.577.200 11.861.200 -6.001.000 -6.001.000 -6.001.000 kengetallen Gemiddelde lasten/baten per aansluiting resp. f 407,- en f 372,- Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo - Advies afvalstoffenverwijdering 241.000 -241.000 - Inz. en verwerken restafval 14.549.700 25.000 -14.524.700 - Inz. en verwerken KGA 856.000 -856.000 - Inzameling papier 543.000 -543.000 - Kringloopbedrijf 165.000 -165.000 - Milieuhandhaving 3.000 195.000 -195.000 - Afvalstoffenheffing 598.500 11.122.200 10.523.700 totaal: 3.000 17.148.200 11.147.200 -6.001.000 Recapitulatie per kostensoort: - 0.0 Niet in te delen uitgaven - 2.0 (Rente en) afschrijvingen - 3.4 Overige goederen en diensten - 4.0 Belastingopbrengsten - 6.0 Toevoegingen aan de reserves - 6.2 Apparaatskosten e.d. - 6.3 Kosten van andere diensten - 6.3 Doorberekend aan andere diensten - 6.9 Overboeking van andere producten totaal: Lasten Baten Saldo 248.000 15.802.000 2.100 195.000 159.400 741.700 142.200 524.000 10.478.900 2.100 -248.000 142.200 •15.278.000 10.478.900 -2.100 -195.000 -159.400 2.100 -741.700 17.148.200 11.147.200 -6.001.000 Toelichting: - Hogere verwerkingskosten afval i.e. toename met 530 ton diverse restfracties 227.600 - Minder subsidie oud papier a.g.v. een lager aanbod (400 ton) en een hogere papierprijs -163.100 - Gevolgen P-90 norm (f 97.000), hogere inningskosten c.a. (f 41.600) 138.600 - Loon- en prijsstijgingen (f 43.400) en toename inname grof afval Estafette (f25.000) 68.400 - Hogere storting in de egalisatiereserve 241.500 Totaal toename lasten 513.000 - Lastenverlichting Rijk via de "zalmsnip" -4.501.000 - Bijdrage Vastgoed (f 160.000) exploitatiewinst Jachthavenlaan, dividend RTO (f 117.000) 277.000 - Bedrijfsafvalrecht (f-17.000), vergoeding brengen afval (f25.000), diversen (f 68.000) 76.000 - Vervallen bijdragen GSB en additionele werkgelegenheid aan kringloopbedrijf Estafette -90.000 Totaal afname baten -4.238.000 Negatief saldo bestaat uit 1.500.000 en 4.501.000 lastenverlichting door gemeente en Rijk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 479