Beleidsproduct:
<P
(242)
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92203
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
17 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Nog te realiseren taakstellingen door integratie afd. Ontwerp
Groen SBen Aanleg/Beheer Groen van SOverzelfstandiging sector
RTO en Sport en overheveling van BOR naar Stadsontwikkeling.
Efficiëntere en meer marktgerichte bedrijfsvoering.
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties: -Voorstellen/adviezen
(kwantiteit en -Beslisdocumenten
kwaliteit) -Ontvlechtingen
accent
begrotingsjaar
financiën:
lusten:
buten
suldo.
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.936.000
0 0
0 -1.936.000
1168000
165 000
-1003000
665.000 421.000 300.000
165.000 165.000 165.000
-500.000 -256.000 -135.000
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten BatenSaldo
- Nog te realiseren taakstellingen (BOR)
- Taakstellingen Sport en Recreatie
- Nog te realiseren taakstellingen
115.000 115.000
50.000 50.000
1.168.000 -1.168.000
totaa). 0 1.168.000 165.000 -1.003.000
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
944.600
165.000
-779.600
- 6.3 Kosten van andere diensten
223.400
-223.400
totaal:
1.168.000
165.000
-1.003.000
Toelichting:
De daling van de lasten in 1999 ten opzichte van 1998 betreffen de lasten van incidentele expertise
verzelfstandiging.
Lasten 2000 nemen af met 503.000 i.v.m. flankerend beleid 380.000) en onverhuurde werkplekken
123.000).
Verder nemen in 2001 en 2002 de lasten wegens (onverhuurde) werkplekken af met respektievelijk
ƒ244.000 en 121.000.