Beleidsproduct:
Cr A"
(245) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92204
STADSBEHEER
EndtC.W. van
DIRECTEUR STADSBEHEER
Brinks, H.
17 July 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-investeringen
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties: Doen van voorstellen tot aanwending/realisatie
(kwantiteiten Registreren van besteding,
kwaliteit) Verslag doen.
accent
begrotingsjaar:
financien:
lusten
boten:
saldo.
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 199
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 368.000
0 191.300
0 -176.700
O O O
O O O
O O O
O O O
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Reserveringen lasten nieuwe investeringen
totaal:
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijving
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.3 Kosten van andere diensten
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0
0
Lasten
Baten
Saldo
45.000
-58.700
13.700
-45.000
58.700
-13.700
Toelichting:
De lasten met betrekking tot investeringen en vrijval worden in 1999 bij de desbetreffende beheers-/
beleidsproducten verantwoord.