f Beleidsproduct:
■BMHHaÉSMBMM
(5.
(61)
VERKEER
Algemeen
productcode: 211.03
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Riezen, R. van
functie: TEAMLEIDER VERKEER
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 2 8 August 19 98
-v ■|3f'*Ü
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abri 1s
doel:
Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
doelgroep:
Alle verkeersdeelnemers.
prestaties: Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GWP
(kwantiteit en Beheer verkeersregelinstallaties
kwaliteit) Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abri s
Reclameinkomsten van 86 abri's
1
a 2 stuks
27
stuks
3
stuks
20
a 4 0 stuks
500
stuks
22
stuks
accent
begrotingsjaar:
fin an
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98: beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.431.489 1.478.471
0 68.600 76.900
0 -1.362.889 -1.401.571
1.588.093 1.590.838 1.630.904
76.900 76.900 76.900
-1.511.193 -1.513.938 -1.554.004
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer Verkeersregelinstallaties
DSO
221
1.291.700
6.500
-1.285.200
- Verkeersbesluiten
DSO
164
32.300
0
-32.300
- Verkeersplannen
DSO
385
74.700
31.000
-43.700
- Verkeersvergunningen/-ontheffingen
DSO
108
21.900
21.900
0
- Abri's -exploitatie onderhoud
DSO
50
33.300
17.500
-15.800
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
24.571
0
-24.571
totaal:
928
1.478.471
76.900
-1.401.571
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DSO
0
0
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
514.000
0
-514.000
- 3.1 Energie
DSO
110.000
0
-110.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
410.800
45.900
-364.900
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
126.100
0
-126.100
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
285.800
0
-285.800
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
7.200
0
-7.200
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
0
31.000
31.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
24.571
0
-24.571
totaal:
1.478.471
76.900
-1.401.571
Toelichting:
