Beleidsproduct:
A"
(33)
PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
00001
STADSBEHEER
EndtCWvan
DIRECTEUR
Brinks, H.
10 August 1998
Beleidsproductbeschiijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: Sectorbegroting (1 p/jaar)
(kwantiteiten Dienstbegroting (1 p/jaar)
kwaliteit) Jaarrekening (1 p/jaar)
Marap (2 p/jaar)
Adviezen P&C (wekelijks)
De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften en concernrichtlijnen. De marap aan concern
richtlijnen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lusten:
buten:
saldo.
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.068.407
0 1.068.407
0 0
1.403 .466
1.403.466
0
1.403.466 1.403.466 1.403.466
1.403.466 1.403.466 1.403.466
0 0 o
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering BOR
10.157
982.259
982.259
0
Bedrijfsvoering S R
1.843
179.712
179.712
0
Verslag bedrijfsvoering BOR
1.778
241.495
241.495
0
totaal:
13.778
1.403.466
1.403.466
0
itulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 6.2 Doorberekend apparaatskosten e.d.
1.403.466
-1.403.466
- 6.4 Verrekening van interne producten
1.403.466
1.403.466
totaal:
1.403.466
1.403.466
0
Toelichting:
De toename van het aantal uren, die aan dit interne product worden toegerekend, is een gevolg van de
reorganisatie van de sector BOR.
