Beleidsproduct: (14 0) OPENBAAR VERVOER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21201
STADSONTWIKKELING
KromhoutWH
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling VEONN.
doel:
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep: VEONN, andere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
relatie tot de beschikbare middelen;
Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
accem - Experiment met gratis openbaar streek-vervoer
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekenina '97 beqrotinq '98
beqrotinq 199
beqrotinq '00
beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 6.924.284
7 239514
7 239 .514
7239514
7.239.514
0 6.710.000
6.992.000
6992.000
6992.000
6 992000
0 -214.284
-247.514
-247.514
-247514
-247.514
DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2002 LEEUWARDEN:
kengetallen:
1997 1998 1999 2000 2001 2002
26% 26% 27% 29% 31% 33%
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Openbaar vervoer beleid DSO 867 7.119.200 6.992.000 -127.200
Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
120.314
-120.314
totaal:
867
7.239.514
6.992.000
-247.514
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
8.300
0
-8.300
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
6.992.000
6.992.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
6.897.000
0
-6.897.000
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSO
95.000
0
-95.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
118.900
0
-118.900
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
120.314
0
-120.314
totaal:
7.239.514
6.992.000
-247.514
Toelichting:
