Begroting 1999
Concern
7.3 Algemene risico's 23
7.4 Nieuw rijksbeleid 24
7.3 Bodemvervuiling/bodemverontreiniging/baggerwerken 24
8. Samenvatting Concernbegroting
8.1 Productenmatrix externe beleidsproducten
8.2 Productenmatrix interne beleidsproducten
CONCERN-BEGROTNG (geel)
Bijlagen (groen)
I. Aansluiting beleidsproducten en comptabiliteitsvoorschriften functie onderwijs
II. Begroting 1999-2002 per beleidsprodiict met recapitulatie per hoofdfunctie
III. Overzicht uitzettingen en inkrimpingen
IV. Investerings- en financier ingsstaat
V. Overzicht kapitaallasten
VI Overzicht van de personele sterkte en de personeelslasten
Vil. Verzamel- en consolidatiestaat
VIII. Investeringsoverzicht
IX. Overzicht reserves en voorzieningen
X. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
XI. Productenindex
XII. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Begroting 1999
Concern
Kerngegevens middelen
(ultimo 1999)
(x 1 miljoen)
Formatie
971.24 fte
exploitatie-lasten
620
exploitatie- baten
620
boekwaarde activa
767
waarvan:
vaste activa 720
vlottende activa 47
algemene reserve
12
overige reserves
103
voorzieningen
10
opgenomen langlopende leningen
504
aanvullende financieringsbehoefte
140
algemene uitkering
158
onroerend zaakbelasting
43
doeluitkeringen
269
Exploitatie-overzicht naar beleidsvelden
Exploitatieresultaat (x 1 miljoen)
Lasten
Baten
expl.res.
0. Algemeen bestuur
11.4
2,5
-8,9
1Openbare orde en veiligheid
8.1
0,3
-7,8
2. Verkeer en vervoer
36,2
14,3
-21,9
3. Economische zaken
23.6
19,4
-4,2
4. Onderwijs
104.6
83.8
-20,8
5. Cultuur en Recreatie
45.4
7,2
-38.2
6. Soc.voorz. en maatsch.dienst.
237,3
165.1
-72.2
7. Volksgezondheid en Milieu
42.1
27,1
-15,0
8. R.O. en Volkshuisvesting
64,3
56,8
-7,5
9. Financiering en alg. dekkingsmid.
46,7
243,2
196,5
619,7
619,7
0
