Beleidsproduct:
(78)
S E CTORMANAGEMENT
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
000 10
STADSBEHEER
EndtCWvan
DIRECTEUR
Brinks, H.
10 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het managen van de sector.
doel:
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep:
Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Een bedrijfsmatig geleide organisatie met als basis een
productgerichte organisatie-opbouw
Productontwikkeling op het gebied van beheer en onderhoud van de
fysieke leefomgeving, waarbij ingespeeld wordt op nieuwe be
leidsterreinen, nieuwe behoeften en nieuwe technische ont
wikkelingen
Diverse brieven, memo's, adviezen aan commissie e.a.,
raadsvoorstellen, verweerschriften, contracten en
leveringsvorwaarden
Interne procesgang kennen (A.P.V., A.W.B. en wet Milieubeheer)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekemnq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 199
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.138.041
0 1.138.041
0 0
2 361837
2 .361 837
0
2.361.837 2.361.837 2.361.837
2.361.837 2.361.837 2.361.837
0 0 o
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
Sectormanagement BOR 1.101 185.957 185.957 0
Sectormanagement S&R 1.003 159.985 159.985 0
Sectorsecretariaat BOR 1.602 105.013 105.013 0
Beleids Juridische advisering BOR 3.711 445.394 445.394 0
Beheer rayons BOR 9.120 957.045 957.045 0
Beheersystemen BOR 3.540 508.443 508.443 0
totaal: 20.077 2.361.837 2.361.8370
Recapitulatie per kostensoort: 0
LastenBatenSaldo
- 2.0 Rente en afschrijvingen. 14.985 -14.985
- 3.4 Overige goederen en diensten 24.000 -24.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 2.244.565 -2.244.565
- 6.3 kosten van andere diensten. 78.287 -78.287
- 6.4 Verrekening van interne producten 2.361.837 2.361.837
totaal: 2.361.837 2.361.837 0
Toelichting:
De toename van het aantal uren, die aan dit interne product worden toegerekend, is een gevolg van de
reorganisatie van de sector BOR.
