Bijlage V
Dienst Stadsbeheer
Verzamel- en consolidatiestaat
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
1 'errekeningen
0.0
2.0
3.0 3.2 3.4
4.0 4.1
6.0 6.2 6.3 6.4 6.9
niet in te
(rente en)
vergoeding huren overige
belasting- rijks-
onttrek- doorbereken- doorber. verrekening interne
delen
afschrij-
voor en goederen
opbrengsten uitkeringen
kingen aan dcapparaats aan andere van interne verrekening
Omschrijv ing/Sector
Totaal
inkomsten
ingen
personeel pachten en diensten
dereserves kosten e.d. diensten producten
Beleidsproducten
Interne beletdsprodukten
000 01 Planning en control
1 403 500
1 403 500
000 10 Sektormanagement
2 361 800
2 361 800
000 22 Verhuur sportaccomodaties
83 000
83 000
Totaal interne producten
3 848 300
3.848.300
Externe beleidsprodukten:
210 02 Kunstwerken
190 100
40 300 149 800
210 04 Reiniging verhardingen
834 000
834 000
221 01 Waterwerken
89 700
89 400 300
310 03 Markten
327 700
302.700 25 000
310 04 Standplaatsen
294 500
294 500
530 02 Sportontwikkeling
40 400
40 400
530 03 Zwembad Kalverdijkje
846 800
172 400 674 400
530 04 Zwembad de Blauwe Golf
1 747 100
585 000
122 400 1039 700
530 05 Sporthallen
569 800
469 800 100 000
530 07 Sportvelden
292 500
153 200 139 300
530 08 Atletiekbaan
22 400
16 600 5 800
560 01 Openbaar groen
293 700
44.000
249 700
560 02 Recreatiegebieden
162 300
150 200
12 100
560 03 Recreatievaan
156 500
156 000 500
560 04 Kermissen
234 200
234 200
721 01 Inzameling afval
11 147 200
142 200
524 000
10 478 900
2 100
722 01 Riolering
11161 300
8 200
9 450 000
105 800
411900 291400 894 000
724 01 Begraafplaatsen
1 001 600
915 500
9 700 76 400
822 03 Overige huisvesting
195 700
195 700
822 04 Wijkaanpak
337 000
337 000
920 02 Precario
157 600
127 300 30 300
922 02 Wachtgeld/VUT
133 000
55 000 78 000
922 03 Nieuw beleid en ombuigingen
165 000
165 000
922 05 Werken voor derden
574 500
305 000
162 500 107 000
922 06 Overige alg ink en uitgaven
520 000
402 600 117 400
afronding
100
-100
Totaal externe producten
31 494 601)
1'3 200
"2 '200
2 927.300 13.898.500
10 584.700 12 100
421 600 587.300 2.162 700
Totaal beleidsproducten
35.342.900
173.200
727.200
2.927.300 13.898.500
10.584.700 12.100
421.600 587.300 3.848.300 2.162.700
Bijlage V
Dienst Stadsbeheer
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
2.0
3.0
3.2
3.4
4.0 4.1
6.0
6.2
6.3
6.4
6.9
niet in te
(rente en)
v ergoeding
huren
overige
belasting- rijks
onttrek
doorbereken
doorber.
v errekening
interne
delen
afschrij-
voor
en
goederen
opbrengsten uitkeringen
kingen aan
de apparaats
aan andere
van interne
v errekening
Omschrijv ing/Sector
Totaal
inkomsten
v ingen
personeel
pachten
en diensten
de reserves
kosten e.d.
diensten
producten
kostenplaatsen
Calculatorische kostenplaatsen 912 300
Afdelingskoslen (teams) 19 535 800
Kosten tractie I 591 900
515 000
912 300
19 020 800
I 591 900
Totaal kostenplaatsen
22.040.000
515.000
21.525.000
Investering- en financieringsstaat
2.962 400
3.384 000
-421 600
Totaal investerings- en finan. staat
2.962.400
3.384.000
-421.600
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Totaal generaal
3.848.300
2.162.700
60.345.300
173.200
4.111.200
515.000
12.100
21.525.000
587.300
2.927.300
13.898.500
10.584.700