begroting 1999
Dienst Welzijn
begroting 1999
Dienst Welzijn
1 INLEIDING
Voor u ligt de productenbegroting 1999 van de dienst Welzijn. Ook nu is het ontwik
kelen en opstellen van de begroting in deze vorm voor de dienst een belangrijk
leerproces geweest. Immers de begroting is ook de plek waar alle taken van de dienst en
de wijze waarop de taken uitgevoerd gaan worden overzichtelijk worden opgenomen.
In 1997 is een start gemaakt met het project vernieuwing gemeentelijk welzijnsbeleid.
Samengevat heeft het project tot doel te komen tot een vernieuwing van het gemeente
lijk welzijnsbeleid, een aanpassing van de bedrijfsvoering en een bezinning op de
organisatie van de dienst Welzijn gebaseerd op deze vernieuwing en herijking.
De aanpak die in Leeuwarden ontwikkeld wordt, sluit aan bij landelijke trends.
In het project vernieuwing welzijnsbeleid worden beleidskeuzen nader uitgewerkt en
ingevuld. Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar en zal medio 1999 worden
afgerond.
De vernieuwing van het welzijnsbeleid leidt tot een andere rol van de gemeente
(regisseur, makelaar, initiator, aanjager, facilitator) en daarmee tot een andere invulling
van taken. Probleemgericht, integraal en resultaatgericht werken is het uitgangspunt.
Als gevolg hiervan zijn een aantal veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfs
voering in gang gezet of krijgen al gestalte. Zo wordt er onderzocht hoe het accent
binnen de middelenstaf verschoven kan word"- van uitvoerend en ondersteunend naar
meer adviserend en optimaliserend. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden
in toenemende mate afgestemd op de te bereiken resultaten. Door de in gang gezette
bedrijfsvoering zijn achterstanden ingelopen.
De nieuwe rol van de gemeente leidt verder tot een andere, meer zakelijker, verhouding
met de instellingen. Er zal meer met contracten worden gewerkt, waarin het resultaat
centraal staat.
Eindresultaat begroting 1999
De begroting van de dienst Welzijn geeft een totaalbedrag van f 350.236.000,- aan
lasten en f 246.915.000,- aan baten en sluit met een nadelig saldo van
f 103.321.000,-Het geprognotiseerde nadelig saldo voor 1999 bedraagt
f 103.830.000,-. De verlaging van het nadelige saldo met f 509.000,- wordt
voornamelijk veroorzaakt door:
- nominale ontwikkelingen f 163.000,- (voordeel);
- rentevoetmutaties (daling rente van 7% naar 6,5%) f 366.000,- (voordeel);
- frictiekosten indicatiecommissie Regio Noord f 72.000,- (nadeel);
- wachtgelden medewerkers voormalig Frieslandhal f 68.000,- (voordeel);
- begroting Regionaal Indicatieorgaan Noord f73.000,- (nadeel);
- zwemonderwijs f70.000,- (voordeel);
