MËmmÊÊÊÊÊÊÈMÊMfflÈÊÊmÊÊËmÈÈÊÉÊËËBËmÈmËÊÈÈmÈÈËËÊÊÊÊÊÊÈm
IgJ Beleidsproduct:
(103) WATERWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
221 01
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
11 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer zowel te land als te water
alsmede waarborgen van een goede waterafvoer.
doelgroep:
Scheepvaartverkeer, landverkeer, ondernemers, burgers
prestaties: 14 st havens c.q. aanlegplaatsen
(kwantiteit en 9 km overige watergangen
kwaliteit) 61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,5 km walbeschoeiingen
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 bearotinq '02
0 746.194 768.878
0 86.800 89.700
0 -659.394 -679.178
767.556 763.489 762.065
89.700 89.700 89.700
-677.856 -673.789 -672.365
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaallasten waterwerken
DSO
47.900
0
-47.900
- Havens c.q. aanlegplaatsen
DSB
130
25.600
0
-25.600
- Overige watergangen
DSB
260
49.300
0
-49.300
- Vaarwegen
DSB
296
211.900
0
-211.900
- Exploitatie en beheer havens beroepsvaart
DSB
1.016
97.700
89.700
-8.000
- Walmuren
DSB
195
165.200
0
-165.200
- Walbeschoeiingen
DSB
120
158.500
0
-158.500
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
12.778
0
-12.778
totaal:
2.017
768.878
89.700
-679.178
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en afschrijvingen
DSO
20.600
0
-20.600
- 3.1 Energie
DSB
3.100
0
-3.100
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
89.400
89.400
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
487.300
300
-487.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
189.700
0
-189.700
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
DSO
27.300
0
-27.300
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
28.100
-28.100
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
12.778
0
-12.778
totaal:
768.878
89.700
-679.178
Toelichting:
