Beleidsproduct:
(141)
ECONOMISCHE ZAKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.01
STADSONTWIKKELING
Brouwer, M.
TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
Apotheker, H.H.
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen,
subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en
instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten
Groei van structurele werkgelegenheid en optimalisering van het
productiemilieu
doelgroep:
Bedrijven/instellingen, andere overheden, burgers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk
gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk)
- In collegeperiode 1998-2002 een goei van 3000 arbeidsplaatsen.
accent - Ontwikkeling westelijke stadsrand;
begrotingsjaar: - ICT-actieplan (Informatie-Communicatie Technologie)
kengetallen:
rekeninq '97
beqrotinq 198
beqrotinq 199
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
2.168.462
1
11100 .480;
11.016790
11.014.451
11.012112
baten:
0
243800
8 972 700;
8 970.400
8 968100
8 965 800
saldo:
0
-1.924.662
-2 127 .780,
I
i
-2 046.390
-2 046.351
-2046.312
WERKGELEGENHEIDSGROEI tot en met 2002 LEEUWARDEN:
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2,5% 2% 2% 2% 2% 2%
4S4
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- EZ-Beleidsadvies
DSO
2.719
369.700
0
-369.700
- Projecten SBL
DSO
450
82.100
33.100
-49.000
- Subsidie-advies t.b.v. economische projecten
DSO
300
7.979.600
7.939.100
-40.500
- Promotie en acquisitie
DSO
1.925
2.335.200
1.000.000
-1.335.200
- Bedrijfscontacten/relatiebeheer
DSO
1.000
149.400
500
-148.900
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
0
184.480
0
-184.480
totaal: 6.394 11.100.480 8.972.700 -2.127.780
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen DSO
- 3.4 Overige goederen en diensten DSO
- 4.1 Rijksuitkeringen DSO
- 4.2 Uitkeringen en subsidies DSO
- 6.0 Toevoeging/onttrekkingen aan reserves DSO
- 6.2 Apparaatskosten e.d. DSO
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten DSO
0
211.900
0
8.711.100
1.106.400
865.200
21.400
21.400
12.200
819.000
3.161.100
4.731.000
0
228.000
21.400
-199.700
819.000
-5.550.000
3.624.600
-865.200
206.600
6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
184.480
-184.480
totaal:
11.100.480
8.972.700
-2.127.780
Toelichting:
