Algemeen
Beleidsproductbeschxijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
480.06
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
26 May 1998
omschrijving: Integrale opstelling van de benodigde huisvestings- en
inrichtingsvoorzieningen ten behoeve van het primair en secundair
onderwijs in Leeuwarden.
doel:
Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende faciliteiten
voor het geven van onderwijs.
doelgroep:
Scholen en schoolbesturen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1 Overzicht Vermeerdering Huisvesting (OVH) per jaar
4 vergaderingen met schoolbesturen per jaar
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
begroting '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
0
13.309800
13119710
13074000
13107000
13.707.000
0
349900
346900
347.000
347000
347.000
0
-12959900
-12772810
-12727000
-12.760.000
-13.360.000
kengetallen:
86 gebouwen, 336 leslokalen (primair onderwijs), 84.000 vierkante
meter (voortgezet onderwijs),
35 instituten, 12 schoolbesturen
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Onderwijshuisvestingsvoorzieningen
3.627
13.119.710
346.900 -12.772.810
totaal: 3.627 13.119.710 346.900 -12.772.810
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
0.0 - Niet in te delen lasten
3.175.660
-3.175.660
2.0 - (Rente en) afschrijvingen
2.234.620
-2.234.620
3.1 - Energie
167.240
-167.240
3.2 - Huren en pachten
36.680
331.900
295.220
3.4 - Overige goederen en diensten
1.572.600
-1.572.600
4.2 - Uitkeringen en subsidies
81.080
15.000
-66.080
6.0 - Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
203.800
-203.800
6.2 - Apparaatskosten e.d.
450.690
-450.690
6.3 - Kosten van andere diensten
5.005.020
-5.005.020
6.4 - Doorberekening interne producten
192.320
-192.320
totaal: 13.119.710 346.900 -12.772.810
