Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
cf A
(109)
CULTURELE CENTRA
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
.kV-r':
540 01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
24 April 1998
■UHH
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel: Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedelijke
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
doelgroep: Alle burgers Leeuwarden en wijde omtrek.
prestaties: Circa 1200 culturele activiteiten per jaar voor circa 160.000
(kwantiteiten bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën
lasten:
baten,
saldo:
rekeninq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
0
5 .413 900
5 292300
5 .291800
5341300
5340800
0
142 000
16900
16900
16900
16900
0
-5.271900
-5275.400
-5274900
-5324.400
-5323900
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99:59.57/59.61
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Stadsschouwburg De Harmonie
300
4.787.100
0
-4.787.100
- Westerkerk
200
416.900
0
-416.900
- Centrum voor Film
50
82.700
16.900
-65.800
- Zalen Schaaf
0
5.600
-5.600
totaal: 550 5.292.300 16.900 -5.275.400
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 Rente en afschrijvingen
8.300
-8.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
5.600
16.900
11.300
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
5.165.700
-5.165.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
75.100
-75.100
- 6.3 Kosten van andere diensten
8.600
-8.600
- 6.4 Doorberekening interne producten
29.000
-29.000
totaal: 5.292.300 16.900 -5.275.400
Toelichting: (indien nodig)
Afwijking in verband met gedeeltelijke overdracht naar Vastgoed
en uitzetting als gevolg van besluitvorming Cultuurnota
