Beleidsproduct:
Ef-
(9) VASTGOEDBEHEER
Algemeen
31007
ALGEMENE ZAKEN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 2 8 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars
verantwoordelijkheid
doelgroep:
Bestuur, Huurders en gebruikers van (gemeentelijke) gebouuwen en
overig vastgoed.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten
baten
saldo
skeninq '97 begroting '98 begroting '99, begroting '00 begroting '01 begroting '02
0 4.599.166
0 3.407.000
0 -1.192.166
121129 0 61
9818500
-2294.406
12112.906
9.818.500
-2.294.406
12112906
9818500
-2.294.406
12112906
9818500
-2.294.406
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Uitvoeringsplan onderhoud vastgoed
DAZ
1.500
170.200
132.600
-37.600
- Exploitatie vastgoed
DAZ
3.085
7.661.600
6.433.900
-1.227.700
- Beheerplan vastgoed
DAZ
1.820
234.900
0
-234.900
- Bouwbegeleiding vastgoed
DAZ
940
107.800
106.300
-1.500
- Uitvoering onderhoud
DAZ
8.223
3.663.500
3.145.700
-517.800
- Service onderhoud
DAZ
750
73.600
0
-73.600
- Opslag concernoverhead 1,69%)
B&C
201.306
0
-201.306
totaal:
16.318
12.112.906
9.818.500
-2.294.406
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
DAZ
1.328.100
0
-1.328.100
- 3.0 Personeel van derden'vergoedingen personeel
DAZ
97.800
656.700
558.900
-3.1 Energie
DAZ
37.500
0
-37.500
- 3.2 Huren en pachten
DAZ
0
6.096.600
6.096.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
5.256.100
2.759.900
-2.496.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
1.574.800
0
-1.574.800
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DAZ
3.282.000
302.300
-2.979.700
- 6.4 Doorberekening interne producten
DAZ
335.300
0
-335.300
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
DAZ
0
3.000
3.000
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
201.306
0
-201.306
totaal:
12.112.906
9.818.500
-2.294.406
Toelichting:
