tl
tl
tl
Beleidsproduct:
i
WÊM
1%
\v>
(302) NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
productcode: 922 03
dienst: WELZIJN
budgethouder: Top, W.
functie: DIRECTEUR
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 8 June 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en tijdelijke
stelposten
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voldoen aan de richtlijnen rond de begroting;
Voldoen aan de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften;
accent
begrotingsjaar:
fi
nancien
lasten:
baten:
saldo:
rekenmq '97 beqrot inq
98
beqrot mq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
0
0
1978000
1778000
1653000
1328000
0
0
786700
978700
978700
978700
0
0
-1191300
-799300
-674300
-349300
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Nog te realiseren taakstelling diversen (1228)
- Nog te realiseren taakstelling diversen (1248)SZ
1.978.000
0
500.000
286.700
-1.478.000
286.700
totaal:
0 1.978.000
786.700 -1.191.300
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
- 0.0 Niet in te delen lasten
- 0.0 Niet in te delen baten
- 3.4 Overige goederen en diensten
1.978.000
500.000
286.700
Saldo
-1.978.000
500.000
286.700
totaal:
1.978.000
786.700 -1.191.300
MNNMI
lllllllliifl
toelichting:
In het kader van de perspectiefnota 1999-2002 zijn o.a. middelen ten behoeve van nieuw beleid
beschikbaar gesteld. De nog functioneel te ramen middelen zijn tijdelijk bij dit product onderge
bracht. Voorts resteren nog enkele taakstellingen.