Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
c, A'
(251)
PLANNING EN CONTROL
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
00001
WELZIJN
Jager, O.
de
DIENSTCONTROLLER
8 June 1998
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover.
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: Voldoen aan wettelijke voorschriften.
(kwantiteit en Voldoen aan concernrichtlijnen
kwaliteit) Vodoen aan richtlijnen externe accountant
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 3.174.974 3.310.660
0 3.174.974 3.310.660
0 0 0
3.309.520 3.359.520 3.359.520
3.309.520 3.359.520 3.359.520
0 0 0
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Bedrijfsvoering AW (777)
60
9.430
9.430
0
- Bedrijfsvoering Staf Middelen (161)
517
89.830
89.830
0
- Begroting A.W. (407)
434
68.220
68.220
0
- Begroting Staf Middelen (149)
1.312
246.960
246.960
0
- Begroting Onderwijs (566)
750
92.350
92.350
0
- Begroting Soza (312)
587
86.230
86.230
0
- Begroting Sacu (453)
700
95.200
95.200
0
- Managementrapportages A.W. (406)
0
0
0
0
- Managementrapportages Staf Middelen 150)
213
40.100
40.100
0
- Managementrapportages Onderwijs (565)
750
92.350
92.350
0
- Managementrapportages Soza (308)
614
87.750
87.750
0
- Managementrapportages Sacu (456)
300
40.400
40.400
0
- Jaarrekening A.W. (405)
626
97.800
97.800
0
- Jaarrekening Staf Middelen (148)
555
104.480
104.480
0
- Jaarrekening Onderwijs (563)
1.896
227.440
227.440
0
- Jaarrekening Soza (314)
2.936
376.990
376.990
0
- Jaarrekening Sacu (451)
1.700
225.500
225.500
0
- Algemene beleidsadviezen Sacu (788)
600
97.800
97.800
0
- Advisering Staf en Middelen (147)
694
130.650
130.650
0
- Dienst-controlling (623)
518
98.540
98.540
0
- Dienst-cyclus Planning Control (624)
275
52.310
52.310
0
- Handboek Administratieve Organisatie (552)
1.500
173.690
173.690
0
- Kwaliteit en Controle Soza (615)
2.313
330.040
330.040
0
- Applicatiebeheer Soza (632)
3.041
366.000
366.000
0
- Interne controle rapportages (541)
696
80.600
80.600
0
totaal:
23.587
3.310.660
3.310.660
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
3.310.660
3.310.660
0
totaal:
3.310.660
3.310.660
0