Beleidsproduct: Algemeen Beleidsproductbeschrijving c, A' (251) PLANNING EN CONTROL productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 00001 WELZIJN Jager, O. de DIENSTCONTROLLER 8 June 1998 omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording daarover. doel: Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het beleid. doelgroep: Bestuur en management prestaties: Voldoen aan wettelijke voorschriften. (kwantiteit en Voldoen aan concernrichtlijnen kwaliteit) Vodoen aan richtlijnen externe accountant accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 0 3.174.974 3.310.660 0 3.174.974 3.310.660 0 0 0 3.309.520 3.359.520 3.359.520 3.309.520 3.359.520 3.359.520 0 0 0 kengetallen: Toelichting kosten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo - Bedrijfsvoering AW (777) 60 9.430 9.430 0 - Bedrijfsvoering Staf Middelen (161) 517 89.830 89.830 0 - Begroting A.W. (407) 434 68.220 68.220 0 - Begroting Staf Middelen (149) 1.312 246.960 246.960 0 - Begroting Onderwijs (566) 750 92.350 92.350 0 - Begroting Soza (312) 587 86.230 86.230 0 - Begroting Sacu (453) 700 95.200 95.200 0 - Managementrapportages A.W. (406) 0 0 0 0 - Managementrapportages Staf Middelen 150) 213 40.100 40.100 0 - Managementrapportages Onderwijs (565) 750 92.350 92.350 0 - Managementrapportages Soza (308) 614 87.750 87.750 0 - Managementrapportages Sacu (456) 300 40.400 40.400 0 - Jaarrekening A.W. (405) 626 97.800 97.800 0 - Jaarrekening Staf Middelen (148) 555 104.480 104.480 0 - Jaarrekening Onderwijs (563) 1.896 227.440 227.440 0 - Jaarrekening Soza (314) 2.936 376.990 376.990 0 - Jaarrekening Sacu (451) 1.700 225.500 225.500 0 - Algemene beleidsadviezen Sacu (788) 600 97.800 97.800 0 - Advisering Staf en Middelen (147) 694 130.650 130.650 0 - Dienst-controlling (623) 518 98.540 98.540 0 - Dienst-cyclus Planning Control (624) 275 52.310 52.310 0 - Handboek Administratieve Organisatie (552) 1.500 173.690 173.690 0 - Kwaliteit en Controle Soza (615) 2.313 330.040 330.040 0 - Applicatiebeheer Soza (632) 3.041 366.000 366.000 0 - Interne controle rapportages (541) 696 80.600 80.600 0 totaal: 23.587 3.310.660 3.310.660 0 Recapitulatie per kostensoort: Lasten Baten Saldo - 6.2 Apparaatskosten e.d. 3.310.660 3.310.660 0 totaal: 3.310.660 3.310.660 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 582