Beleidsproduct: (43) SCHOOLBESTUURLIJKE TAKEN
\o
C -A
S^8BB88BOSBH8BB8BBSB8B8Bi
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
42001
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
2 8 August 19 98
- 11
omschrijving: Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke rol van de gemeente
met betrekking tot het openbaar onderwijs.
doel: Het efficient beheren en aansturen van de openbare scholen
in Leeuwarden.
doelgroep: Scholen - personeel - leerlingen
prestaties: Voldoen aan wettelijke regelingen.
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotir.a '02
0 75.606.974 80.786.339
0 73.549.400 78.197.240
0 -2.057.574 -2.589.099
80.734.742 80.734.742 80.734.742
78.197.000 78.197.000 78.197.000
-2.537.742 -2.537.742 -2.537.742
kengetallen- 15 openbare scholen voor basisonderwijs
3 openbare scholen voor speciaal onderwijs
1 openbare school voor voortgezet onderwijs
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Schoolbestuurli jke taken openbaar onderwijs
DWZ
0 79.443.740
78.197.240
-1.246.500
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
1.342.599
0
-1.342.599
totaal:
0 80.786.339
78.197.240
-2.589.099
ipitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
0
0
0
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
67.199.700
0
-67.199.700
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
808.400
0
-80S.400
- 3.1 Energie
DWZ
1.236.700
0
-1.236.700
- 3.0 Personeel van derden
DWZ
0
0
- 3.2 Huren en pachten
DWZ
0
166.500
166.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
7.450.400
0
-7.450.400
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
74.538.140
74.538.140
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
0
3.275.500
3.275.500
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DWZ
2.748.540
217.100
-2.531.440
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
0
0
0
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
0
0
0
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
1.342.599
0
-1.342.599
totaal:
80.786.339
78.197.240
-2.589.099
Toelichting:
