BIJLAGE II
Kostenverdeelstaat Dienst Welzijn
Ec.cat. omschrijving
Fac. kosten
verbr.prod.
Secundaire
Secundaire
Dienst
Hoofdkostpl.
Hoofdkostpl.
Museum
Hoofdkostpl.
Hoofdkostpl.
pers.kst.
fïnan.kst.
Overhead
Onderwijs
Sacu
Princesseh.
Sociale zak.
Add. werkgl.
Totaal
0.0 Niet in te delen uitgaven
1.0 Salarissen en soc.lasten
2.0 Rente en Afschrijving
3.0 Personeel van derden
3.1 Energie
3.3 Duurzame zaken
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Overdrachten aan het Rijk
4.2 Overige inkomensoverdrachten
4.3 Overige vermogensoverdrachten
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
6.0 Reseveringen
6.1 Kapitaallasten
6.2 Kostenplaatsen
6.3 Andere diensten
6.4 Interne producten
6.9 Exteme producten
Totaal lasten
213.370
1.275.650
176.700
74.530
1.973.800
63.100
1.477.600
41.700
130.500
111.100
10.954.100
357.150
186.400
308.860
1.012.050
3.357.300
654.400
134.500
274.020
241.500
191.500
437.190
344.200
952.500
319.400
1.320.200
3.841.430
2.373.100
92.900
287.550
166.900
0
19.029.800
398.850
580.400
111.100
0
1.616.620
0
0
0
0
0
0
6.048.900
7.015.290
3.125.700
0
37.926.660
Ec.cat. omschrijving
0.0 Niet in te delen inkomsten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.0 Vergoeding voor personeel
3.2 Huren en pachten
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
4.0 Belastingopbrengsten
4.1 Overdrachten van het Rijk
4.2 Overige inkomensoverdrachten
4.3 Overige vermogensoverdrachten
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
6.0 Reserveringen
6.1 Kapitaallasten
6.2 Kostenplaatsen
6.3 Andere diensten
6.4 Interne producten
6.9 Exteme producten
Totaal baten
924.900 685.700 360.100 6.251.400
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
9.174.600
0
0
0
924.900 685.700 360.100 6.251.400
0 954.500
9.176.600
BIJLAGE II
Kostenverdeelstaat Dienst Welzijn
Fac. kosten
verbr.prod.
Secundaire
pers.kst.
Secundaire
fïnan.kst.
Dienst
Overhead
Hoofdkostpl.
Onderwijs
Hoofdkostpl.
Sacu
Museum
Princesseh.
Hoofdkostpl.
Sociale zak.
Hoofdkostpl.
Add. werkgl.
Totaal te verdelen
310.270
1.574.650
Beleidsproducten
002.02 Best. ondersteuning directie
002.03 Best. ondersteuning sectoren
002.04 Secretariaat raadsadviescie.
110.02 Handhaving openbare orde
140.01 Dierenbescherming
420.02 Best. en managementonderst.
470.01 Hoger onderwijs
480.01 Leerplicht
480.02 Schoolbegeleiding
480.03 Leerlingenvervoer
480.04 Onderwijsachterstand
480.05 Onderwijs aan specifieke doelgr.
480.06 Onderwijshuisvestingsvoorziening
480.08 Diverse onderwijs taken
482.01 Volwasseneducatie
510.01 Bibliotheekbeleid
511.02 Cultuureducatie
511.03 Emacipatiebeleid
540.01 Culturele centra
540.02 Kunst en cultuur
541.01 Museumbeleid
580.01 Media
610.01 Inkomensvoorzieningen
610.04 Debiteuren
610.05 Bezwaar en Beroep
610.06 Minimabeleid
610.07 Sociale Arbeidsmarktactivering
610.08 Puplieksvoorlichting
610.09 Fraudebestrijding
611.01 Werkgelegenheidsinstrumenten
611.02 Beleidsadvisering arbeid
615.01 Projectleiding GSB
615.02 GSB-actieplannen
615.03 Convenant GSB Provincie
620.01 Maatschappelijke dienstverl.
620.02 Maatschappelijke opvang
620.03 Ouderenbeleid
620.04 Multicultureel beleid
620.05 Vluchtelingenbeleid
620.06 Gehandicaptenbeleid
630.01 Buurt-en clubhuiswerk
630.02 Jeugbeleid
650.01 Kinderopvangbeleid
710.01 Verslavingszorg
710.02 Gezondheidsactiviteiten
712.01 Verpleeginrichtingen
724.02 Lijkbezorging
93.820
49.360
150.380
16.710
560.010
34.770
118.630
287.950
208.880
643.010
163.370
160.280
56.800
9.400
37.900
56.800
18.900
104.100
435.100
66.200
9.400
151.300
245.900
112.900
132.400
293.200
293.200
130.100
207.800
188.200
94.500
198.600
9.400
10.374.740
2.029.460
621.580
2.226.410
1.162.150
477.630
1.851.210
585.670
560.960
405.400
22.620
251.210
296.280
93.820
113.500
49.360
56.800
9.400
150.380
16.710
560.010
34.770
118.630
287.950
208.880
643.010
163.370
160.280
37.900
56.800
18.900
104.100
435.100
2.315.200
9.400
10.374.740
2.029.460
621.580
2.226.410
1.162.150
477.630
1.851.210
585.670
560.960
405.400
132.400
22.620
151.300
245.900
112.900
132.400
544.410
589.480
130.100
207.800
188.200
94.500
198.600
9.400
50.570
Totaal beleidsproducten
310.270
1.574.650
28.750.060
