mÈèmém
Bijlage IV
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten Dienst Welzijn
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal t.l.v.
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige product/
Sectoren afdelingen
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting kostenplaats
Middclenstaf
23,44
23,42
2 076 100
143 100
800
98 200
2318200
2 197 729 Kostenplaats
Sociale Zaken
133,53
133,58
8 771 700
I 368 300
73 300
481 000
10 694 300
9 994 200 Kostenplaats
Add Werkgelegenheid
9,39
9,39
889 740
63 880
12.910
45 520
1 012 050
923 078 Kostenplaats
Onderwijs
13,59
12,01
1 161 760
79430
13 370
59 090
1 313 650
1 050 488 Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
19,37
18,00
1 617 400
255400
88.200
1 961 000
1 698 125 Kostenplaats
Het Princessehof
18,07
18,07
1 180 700
186 100
42.500
66 400
1 475 700
1 371 665 Kostenplaats
CBB
7,60
7,60
652 650
47 280
36 200
34 670
770 800
728 433 CBB-Friesland
Stichting Werkwijzer
3,47
3,47
280 720
18 870
3 050
14 260
316 900
294 980 WIW
A. Totaal (aansl. St.B. P&O
228,46
225,54
16.630.770
2.162.360
0
182.130
0
887.340
19.862.600
18.258.698
Personeel van derden
Middelenstaf
23 700
23 700
22 400 Kostenplaats
Sociale Zaken
2,04
2,04
186 400
186 400
180 200 Kostenplaats
Add Werkgelegenheid
0
Onderwijs
0,65
0,80
176 700
176 700
Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
0.63
0,84
63 100
63 100
153 500 Kostenplaats
Het Princessehof
130 500
130 500
150 000 Kostenplaats
Vluchtelingenbeleid
0
112 700 Vluchtelingen
B. Tot. personeel van derden
3,32
3,68
0
0
0
0
580.400
0
580.400
618.800
Overige personeelskosten
(secundaire arbeidsvoorwaarden
Middelenstaf
18 400
16.800 Kostenplaats
Sociale Zaken
80 200
75 900 Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
12 800
12 500 Kostenplaats
Het Princessehof
1 900
Kostenplaats
Vluchtelingenbeleid
0,87
0,95
51 000
51 000
42 500 Vluchtelingen
C. Tot. over. pers. kosten
0,87
0,95
51.000
164.300
147.700
D. Aanvullingen correcties
Middelenstaf
Wachtgeld VUT
791 000
791 000
725 000 Wachtgeld/VUT
Arbeidsmaatreg Bovenformatieven
510 900
510900
833 900 Arb reg /bovenform
Swial? Zaken
Flexibel personeelsbudget
1,48
2,81
118 600
118 600
336 500 Kostenplaats
Wachtgeld
61 000
61 000
61 000 Kostenplaats
Add Werkgelegenheid
Arbeidsmarkttoeleiding
5,80
5,80
487 300
487 300
158 500 Arb markttoeleiding
Melkert I
0,89
0,89
67 900
67 900
0 Melkert I
Grote Steden Beleid
0,14
0,14
11 200
11 200
10 615 GSB
On<ierwij$
Correcties staat B
-38 000
-38 000
Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
Wachtgeld
116 700
116 700
0 Overige uitgaven
D. Tot. aanvullingen correcties
8,31
9,64
1.598.200
0
0
0
528.400
0
2.126.600
2.125.515
E. Onderwiizendpersoneel
Basis- en speciaal onderwijs
327,00
271,00
27 415 800
3 868 000
164 500
31 448 300
26 113.800 Schoolbest taken
Voortgezet onderwijs
374,00
380,00
28 500 400
7 144 000
107 000
35 751 400
36 361 500 Schoolbest taken
E. Totaal onderwijzend personeel
701,00
651.00
55 916 200
11 012000
0
271 500
0
0
67 199 700
62 475 300
TOTAAL GENERAAL (a+b+c+d+
941,96
890,81
74.196.170
13.174.360
0
453.630
1.108.800
887.340
89.933.600
83.626.013
IMIsigags
