Bijlage V'
Verzamel- en consolidatiestaat 1999 Dienst Welzijn
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
6.0
6.2 6.3
6.4
6.9
niet in te
salarissen
rente en
vergoeding
energie
huren
duurzame
overige
overdrachten
overige
reservering
kosten- takken
interne
takken
delen
en sociale
afschrij
voor
en
zaken
goederen
van het Rijk
inkomens
en
plaatsen van dienst
produkten
van dienst
Omschrijving/Sector
Totaal
inkomsten
lasten
vingen
personeel
pachten
en diensten
overdrachten
Beleidsproducten
Inicme beleidsproducten
000 01 Planning en control
3 310 660
3 310 660
000 02 Organisatie
169 260
169 260
000.03 Personeel
180 020
180 020
000 04 Personeelsadministratie
171 600
171 600
000 05 Rechtspositie
113 980
113 980
000 06 Organisatie en informatie
145 240
145 240
000 07 Financieel beheer
802 570
802 570
000 08 Directie
152 230
152 230
000 09 Management-onderstcuning
345 680
345 680
000 10 Sectormanagement
1 979 460
1 979 460
000 11 Beleidsadviezen sectoren
534550
534 550
Totaal interne beleidsproducten 7 905 250 - -- -- ---7 90S 250
Externe beleidsproducten
- 420 01 Schoolbestuurlijke taken
78 197 240
166 500
74 538 140
3 275 500
217 100
- 480 02 Schoolbegeleiding
546 800
546 800
- 480 03 Leerlingenvervoer
4000
4000
- 480 04 Onderwijsachterstand
1 000 000
1 000 000
- 480 05 Onderwijs aan specifieke doelgr
225 000
225 000
- 480 06 Onderwijshuisvestingsv oorzieni
346 900
331 900
15000
- 480 07 Regionaal meldpunt Coördinatie
102 200
102 200
- 482 01 Volwasseneneducatie
3 379 100
2 145 000
- 540 01 Culturele centra
16 900
16 900
- 540 02 Kunst en cultuur
208 000
208 000
- 541 01 Museumbeleid
2 161 100
121 400
2 039 700
-610 01 Inkomensvoorzieningen
106 753 500
102928500
3.825 000
- 610 06 Minimabeleid
800 000
400 000
400 000
- 610 07 Sociale Arbeidsmarktactiveri
900 000
900 000
- 610 09 Fraudebestrijding
197 000
197 000
- 610 07 Sociale Arbeidsmarktactiveri
123 000
123 000
- 611 01 Werkgelegenheidsinstr
32.184 700
30 430 500
1.754 200
- 615 01 Projectleiding GSB
5 392 500
3 818 300
1 574 200
- 620 02 Maatschappelijke opvang
5 431 000
5 431 000
- 620 04 Multicultureel beleid
3000
3 000
- 620 05 Vluchtelingenbeleid
3 808 200
2 934 100
692 700
- 620 06 Gehandicaptenbeleid
416 900
232 000
-710 01 Verslavingszorg
3 246 600
3 246 600
- 710 02 Gezondheidsactiviteiten
31 800
31 800
- 922 02 Wachtgeld/Vut
353 200
201 800
- 922 03 Nieuw beleid en ombuigingen
786 700 500 000
286.700
- 922 04 Algemene lasten en baten ov erig
300 000
300 000
Totaal externe beleidsproducten
246.915.340 500.000
498.400 - 1.565.600
229.385.840
9.674.700
3.539.000
181 400
184 900
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat 1999 Dienst Welzijn
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
6.0
6.2
6.3
6.4
6.9
niet in te
salarissen
rente en
vergoeding
energie
huren
duurzame
overige
overdrachten
overige
reservering
kosten
takken
interne
takken
delen
en sociale
afschrij
voor
en
zaken
goederen
van het Rijk
inkomens
en
plaatsen
van dienst
produkten
van dienst
Omschrijving/Sector
Totaal
inkomsten
lasten
vingen
personeel
pachten
en diensten
overdrachten
Tolaal Beleidsproducten 254.820.590 500.000 - 498.400 - 1.565.600 229.385.840 9.674.700 3.539.000 - 151.400 7.905.2SO 1.600.400
Kostenplaatsen
Onderwijs
Samenleving en Cultuur
Princessehof
Sociale Zaken
Additionele Werkgelegenheid
Middelen
Totaal kostenplaatsen
37.926.660
-
-
-
2.000
-
37.924.660
-
Investerings- en flnancieringsstaat
3 958 610
3 782 970
175 640
Totaal investerings- en ftnan. staat
3.958.610
-
3.782.970
-
-
-
-
-
175.640
-
-
Totaal generaal
296.705.860
500.000
3.782.970
-
-
498.400
1.567.600
229.385.840 9.674.700
3.714.640
37.924.660
151.400
7.905.250
1.600.400
Totaal uitgaven
400 613 020
7 580 360 89 353 200
3 782 970
580 400
1 523 340
36.680
4 410 800 19 638 630
209 693 970
3 714 640
37 924 660
12 867 720
7 905 250
1 600 400
Saldo uitgaven minus inkomsten 103 907 1607 080 360 89 353 200 580 4001523 340 461 720- 4410800 18071 030 229 385 840- 20001927012 716 320
Saldo inv csterings- en fiancienngsstaat 586 090
Saldo gewone dienst 103 321 070
Saldo uitgaven minus inkomsten 103 907 160
Het saldo verrekeningen "6 3 Takken van dienst" bestaat uit
Tc betalen rente aan bedrijfsvoering
Te betalen verzekeringspremies AZ
Te betalen aan de DSW
Te betalen aan de DSB
Te betalen t b v wijksignalering
Te betalen salariskosten voorlichting
Te betalen bijdrage huisvesting
Te betalen financieel informatie beheer
Te betalen voor salarisadministratie
Te betalen voor verbruiksgoedcren
Te betalen voor werkplekken
Te betalen voor pe's, helpdesk, printers, software
Te betalen voor Data Telecom
Te ontvangen tbv flankerend beleid AZ
2 176 900
3 098 000
3 203 500
19 341 240
1 574 650
8 532 370
2 176 900
3 098 000
2 000 3 201 500
19 341 240
I 574 650
8 532 370
5 061 420
495 700
74 000
6 000
27 900
125 000
1 704 700
179 800
96 600
925 400
2 183 700
854 100
I 133 400
151 400-