Product: Werkobjecten WSW/Groenonderhoud.
S- v v.;
Productbeschrijving
product
omschrijving: uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale Werkvoorziening
doel: het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep: 1. opdrachtgevers
2personenkring SW
activiteiten: diverse uitvoeringsactiviteiten gericht op de voortbrenging van
verscheidene diensten op het terrein van groenvoorziening
prestatie: aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specificatie en
leveringsvoorwaarden
financien
lasten
baten
saldo
Rek. 97
begr98
begr99
begr2000
begr2001
begr2002
2.363.545
1.688.602
2.532.631
2.233.975
2 .532631
2 .233 .975
2.532.631
2 .233 .975
2.532.631
2.233.975
-674.943
-298.657
-298.657
-298 .657
-298.657
Kengetallen realisatie 1997:
netto-opbrengst per FTE/produktief uur 17.667
kosten 20.054
resultaat -/-2.387
dekkingsgraad vaste kosten 88
SBS11 f j 3ÜS t I BfiÉSill
Algemeen
afdeling/sector: Buitenobjecten
dienst: DSW
productcode
budgethouder: S. Hoogeveen
functie: Afdelingshoofd Groen 2
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorziening
productgroep: Werkobjecten
contactpersoon: S. Hoogeveen
toestel: 2153149
datum:
63
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: [Groenonderhoud WÊÊÊSÊBÊBÊÊ^' PRODUKTNR: -741
LASTEN
ec.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
-
Bedrag
6.2
6.2
6.2
6.2
Doorbelasting Groen 1
Doorbelasting Groen Milieu
Doorbelasting Groen 2
Doorbelasting Groen Beheer
23.452
39.354
28.080
20.800
25
20
22
26
579.485
797.446
615.223
540.477
111.686
2.532.631
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
l|| -
3.4
4.2
6.3
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Doorberekend aan andere diensten
911.715
74.660
1.247.600
2.233.975
64
