SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
LASTEN
- ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
ec.
C ving
Uren
Tarief
Bedrag
cat
s
Product: Werkobjecten WSWAVerkgelegenheidsprojecten.
Productbeschrijving
product
omschrijving
uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale Werkvoorziening
doel
het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep
1opdrachtgevers
2personenkring SW
3. deelnemers W.I.W.
activiteiten
coördinatie van de uitvoering van werkgelegenheidsprojecten
(W.I.W.
begeleiding en vorming van deelnemers
het uitzenden van medewerkers naar externe organisatiesd
prestatie
aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen:
per project voldoen aan overeengekomen specificatie en
leveringsvoorwaarden
Rek. 97
begr98
begr99
begr.2 000
begr.2001
begr.2 002
financien
lasten
934.028
1.403.203
1.403.203
1.403 .203
1.403.203
baten:
928.242
1.160.638
1.160.638
1.160.638
1.160.638
saldo
-5.786
-242565
-242.565
-242 .565
-242.565
Kengetallen realisatie 1997
netto-opbrengst per FTE/produktief uur
kosten
resultaat
dekkingsgraad vaste kosten
aantal deelnemers
18.290
17.929
361
102,01%
Algemeen
.1. i-.i
afdeling/sectorProjecten
dienst: DSW
productcode
budgethouder: P. Spoelstra
functie: Afdelingshoofd Projecten
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorziening
productgroep: Werkobjecten
contactpersoon: P. Spoelstra
toestel: 2860671
datum:
71
PRODUKTNAAM: Werkgelegenheidsprojecten PRODUKTNR: 748
v -
6.2
Doorbelasting Detacheringen
35.166
9
316.076
6.2
Doorbelasting Project Stedelijk
6.365
49
311.548
6.2
Doorbelasting Project Industrieel
2.825
83
233.727
6.2
Doorbelasting Project Vorming
4.993
29
146.581
6.2
Doorbelasting TOTO
7.929
50
395.271
57.278
1.403.203
3.4
Overige goederen en diensten
1.100.000
4.2
Uitkeringen en subsidies
60.638
1.160.638
72
