Product: VVerkobjecten YVSW/grafisch.
Productbeschrijving
product
omschrijving: uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale Werkvoorziening
doel: het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep: 1. opdrachtgevers
2personenkring SW
activiteiten: diverse dienstverlening op het terrein van:
a. "Pré-Press"
b. drukken
c. grafische afwerking
d. verzorgen van mailing-opdrachten
prestatie: aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specificatie en
leveringsvoorwaarden
financien
lasten
baten
saldo
Rek. 97
begr98
begr99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
1.253.037
1.310.784
1.264.985
1.263.397
1.264.985
1.263.397
1.264.985
1.263.397
1.264.985
1.263.397
57.747
-1.588
-1.588
-1.588
-1.588
Kengetallen realisatie 1997
netto-opbrengst per FTE/produktief uur
kosten
resultaat
dekkingsgraad vaste kosten
Algemeen
17.244
21.342
4.098 -/-
80, 8%
;iy
afdeling/sectorindustrieel/grafisch
dienst: DSW
productcode
budgethouder: J. Harlaar
functie: Afdelingshoofd ad interim
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorziening
productgroep: Werkobjecten
contactpersoon: J. Harlaar
toestel: 2860678
datum:
73
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: jraffchePiensten
LASTEN
PRODUKTNR:
et.
cat.
6.2
6.2
6.2
Omschrijving
Doorbelasting Drukkerij
Doorbelasting Machinale Binderij
Doorbelasting Mailing
17.417
4.150
34.548
56.114
Tarief
21
50
20
363.663
205.671
695.651
1.264.985
ec.
cat.
I'll!!
Uren
Tarief;
Bedrag
3.4
4.2
6.3
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Doorberekend aan andere diensten
1.214.000
397
49.000
1.263.397
74