■MiPIll—Hl
Product: Begroting
WË&Sl1 2'iMM.
Productbeschrijving
product
omschrijving
doel
het samenstellen van de dienstbegroting DSW
inzicht verschaffen in de baten en lasten van voorgenomen beleid
doelgroep
activiteiten
prestatie
Management, College B W, Gemeenteraad, Concernfinanciën
- samenstellen overzicht van te verwachten baten en lasten
- opstellen meerjarenraming
- advisering en advies
- toetsen en coördineren van begrotingswijzigingen
- opstellen budgetberekeningen
- budgetbewaking
Begroting DSW 1 x per jaar
Begrotingswijzigingen
kwaliteitseisen
- Voldoen aan concern- en dienstrichtlijnen
- Voldoen aan wettelijke voorschriften
- Voldoen aan interne informatiebehoefte
Rek. 97
begr98
begr99
begr2000
begr.2001
begr.2002
financien
lasten:
29.002
47.952
47.952
47.952
47.952
baten:
29.002
47.952
47952
47.952
47.952
saldo
0
0
0
0
0
Kengetallen realisatie 1997
Aantal produktieve uren :880
Algemeen
WÊÊSÊÊÈBfè:
afdeling/sector: BFI
dienst: DSW
productcode
budgethouder: Vacature
functie: Hfd.Beleid, Fin.t Inf.
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorziening
productgroep: Planning en Control
contactpersoonBHiamstra/ B. Gelmers
toestel: 2860624
datum:
83
PRODUKTNR:
SPECIFICATIE LASTEN /BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Begroting
LASTEN
1047
6,2
6.2
6.2
Doorbelasting kostenplaatsen
Kosten BFI
Kosten BFI
Kosten BFI
118
156
530
804
146
72
37
17.171
11.224
19.557
47.952
ec.
cat
Or
rijving
- -
Uren
Tarief
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
47.952
47.952
84