SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING
LASTEN
Voorzieningen/zorg
sa
3.4
4.2
cai
Omschrijving
Overige goederen en diensten
Overige inkomensoverdrachten
Bijdrage vervoer
Bijdrage sec. pers. Sw
Bijdrage dienstoverhead
Totale lasten
BATEN
6.2
6.2
6.2
6.2
Doorbelasting Indicatiestelling
Doorbelasting Alg. pers. begeleiding en voorziening
Doorbelasting Ontwikkeling capaciteiten SW-mede-
werkers
Doorbelasting begeleid werken
Totale baten
rir»n
Bedrag
56.000
536.107
219.699
497.250
631.668
1.940.724
56.000
900.283
448.334
536.107
1.940.724
143
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING BV S& W
LASTEN
- cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
0.0
1.0
2.0
3.0
3.4
4.1
6.3
Niet in te delen baten/lasten
Salarissen soc. lasten ca. ambtenaren
Afschrijvingen
Personeel van derden
Overige goederen en diensten
Overige inkomstenoverdrachten van Rijk
Andere diensten
Bijdrage huisvesting binnen
Bijdrage sec. pers. Ambt
Bijdrage automatisering
Bijdrage LD
Bijdrage BFI
Bijdrage P O
35.000
58.948
411.300
421.403
5.250
-60.000
242.250
29.269
92.541
95.404
14.238
606.335
574.733
Totale lasten
2.526.671
BATEN
cat.
Omschrijving Ure»
Tarief
Bedrag
6.2
Doorbelasting Staf- en productieafdelingen
Totale baten
2.526.671
2.526.671
144