IE
IE
IE
IE
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
rvioienverueeisiaat i»yy
Totaal
Calc.
Kostenpl.
Staf
Middelen
Externe
Dienstverlening
Dienst
Overhead
Begeleid
werken
Voorzieningen
Zorg
Hoofdkostenplaatsen
Binnenobjecten Buitenobjecten Projecten ca
Econ.
cat.
Omschrijving
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
Niet in te delen lasten
Salarissen en sociale lasten
(Rente en afschrijvingen
Personeel van derden
Energie
Duurzame goederen
Overige goederen en diensten
Afdrachten aan het Rijk
Uitkeringen en subsidies
Investeringsbijdragen aan derden
Kredietverleningen en deelnemingen
Toevoegingen aan de reserves
Kapitaallasten
Doorbelastingen van kostenplaatsen
Kosten van andere diensten
38.000
4.291.698
1.603.800
789.403
262.000
0
2.702.000
0
22.437.527
536.107
0
71.500
0
10.288.756
1.116.650
543.500
704.000
262.000
1.437.750
28.500
71.500
700.000
2.156.834
233.000
50.000
350.000
1.480.665
1081661
117.700
38.000
58.948
411.300
421.403
286.500
1.412.520
242.250
56.000
536.107
1.523.369
525.315
175.600
318.000
268.752
11.430.029
3.731.930
38.300
446.974
74.300
259.999
7.373.919
1.894.398
17.500
560.127
5.600
42.999
2.124.414
644.878
900
Totale lasten
44.137.441
3.747.250
5.469.860
2.870.921
2.115.476
16.487.926
10.067.090
3.378.918
Econ.
cat.
Omschrijving
0.0
Niet in te delen baten
3.000
3.000
2.0
Rente en afschrijvingen
0
3.0
Vergoedingen voor personeel
0
3.2
Huren en pachten
0
3.3
Afstoten duurzame goederen
0
3.4
Overige goederen en diensten
359.250
78.000
281.250
4.0
Belastingopbrengsten
0
4.1
Rijksuitkeringen
20.900.500
1.377.025
60.000
10.629.981
6.857.780
1.975.714
4.2
Uitkeringen en subsidies
0
4.3
Investeringsbijdsragen van derden
0
5.0
Kredietverleningen en deelnemingen
0
6.0
Onttrekkingen aan reserves
0
6.1
Kapitaallasten
0
6.2
Doorbelastingen naar kostenplaatsen
10.288.756
3.669.250
4.092.835
2.526.671
6.3
Doorberekend aan andere diensten
0
Totale baten
31.551.506
3.747.250
5.469.860
0
2.870.921
0
0
10.629.981
6.857.780
1.975.714
|Totaal te verdelen
-12.585.935T
0| -2.115.476l -5.857.945| -3.209.310| -1.403.204
Beleidsprodukten
Calc.
Kostenpl
Staf
Middelen
Externe
Dienstverlening
Dienst
Overhead
Voorzieningen
Zorg
Hoofdkostenplaatsen
Binnenobjecten
Buitenobjecten
Projecten ca
11.10
11.11
11.12
Instand.&bevord. Arbeidsbekwaamheid
Werkobjecten
Mngt Staf Werkwijzer
-2.115.476
-10.470.459
0
0
0
-2.115.476
-5.857.945
-3.209.310
-1.403.204
Totaal beleidsprodukten
-12.585.935
0
0
0
-2.115.476
-5.857.945
-3.209.310
-1.403.204
159
Sector
sterkte huidige
begroting
(in FTE)
sterkte vorige
begroting
(in FTE)
salarissen
sociale toelagen e.d.
lasten
loonsom van
het tijdelijke
personeel
veronderstelde
nominale
totaal
huidige
stijging begroting
totaal
vorige
begroting
Stedelijke Werkvoorziening
Personeel v. derden (3.0)
43,77
8,08
50,72
1,75
3.345.016
219.863
14.722
168.597 3.748.198 4.123.504
789.403 175.000
Totaal
51,85
52,47 3.345.016
219.863
14.722
168.597 4.537.601
4.298.504
Opmerking: I I II: 36,00 uur/week
160
