Verzamel- en consolidatiestaat
Uilgaven
Goederen en diensten
Overdrachten
Verre ke
i in gen
Omschrijving/Sector
Totaal
0.0
niet in te
delen
uitgaven
1.0
salarissen
en sociale
lasten
2.0
rente en
afschrij
vingen
3.0
personeel
van
derden
3.1
energie
3.3
duurzame
zaken
3.4
overige
goederen
en diensten
4.1
overdrachten
aan het Rijk
4.2
uitkeringen
cn
subsidies
4.3
investcrings
bijdragen
aan derden
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
6.0
toevoegingen
aan
reserves
6.1
kapitaal-
lasten
6.2
doorbclasting
van kosten-
plaasten
6.3
kosten
andere
diensten
Beleidsproductcn
Interne hclcidspnxluclcn (totaal)
Externe hclcidspnxluclcn.
Instandhtxiding cn bevordering
arbcidshckwaamhcid
Uivoering wcrkobjcctcn SW
Management cn staf Sl. Werkwijzer
3.919.299
1.561.777
I0.479.45H
3.919.299
1.561.777
10.479.458
0
Totaal beleidsproducten
15.960.534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.960.534
0
Kostenplaatsen
Calculatorische Kostenplaatsen
Staf en middelen
Kxteme dienstverlening
Dieastoverhead
Voorzieningen zorg
Sector "binnenobjecten'
Sector "buitenobjecten"
Sector Projecten
3.747.250
5.469.K60
0
2.870.921
1.940.724
16.487.926
10.067.090
3.425.876
38.000
S43.S00
2.156.834
58.948
525.315
446.974
560.127
704.000
233.000
411.300
175.600
74.300
5.600
50.000
421.403
318.000
262.(XX)
1.437.750
350.000
286.500
56.000
268.752
259.999
42.999
28.500
1.480.665
11.430.029
7.373.919
2.124.414
536.107
71.500
1.081.661
1.412.520
1.348.617
3.731.930
1.894.398
691.836
700.000
117.700
242.250
38.300
17.5(H)
9(H)
44.tHI9.647
38.000
4.291.698
1.603.801
789.403
262.000
0
2.702.000
t
22.437.527
536.107
71.501
0
10.160.962
Investerings- en financieringsstaat
nieuwe investeringen
onttrekking v«x>r/.icningcn
723.7(H)
577.(HM)
723.7(H)
614.000
Totaal investerings- cn fin.staat
1.300.700
0
0
0
0
0
1.337.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|T«taal ('.ener»»! 6I.27I1.8H11 4.Z91.69S| I.6II.IHI)I1| 7KV.4M| Z62.lll|{|| l.337.7IH)| 2.7II2.II<>*)[ ll| 22.4.H.527| 536. HI7| 0[ 7I.5IIII| Z(i.l21.496|
161
Verzamel- en consolidatiestaat
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
Omschrijving/Sector
Totaal
0.0
niet in te
delen
inkomsten
2.0
rente en
afschrij
vingen
3.0
vergoeding
voor
personeel
3.2
huren
en
pachten
3.3
duurzame
zaken
3.4
overige
goederen
4.0
belasting
opbrengsten
4.1
overdrachten
van het Rijk
4.2
uitkering
en
4.3
investerings
bijdragen
aan derden
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
6.0
toevoegingen
aan
reserves
6.1
kapitaal
lasten
6.2
doorbelasting
aan kosten
plaatsen
6.3
takken
van dienst
Iteleidspmducten
Interne hclcidspnxluclcn (totaal)
Externe hclcidsproductcn:
Instandhouding cn bevordering
a rhcids bekwaamheid
Uivoering wcrkobjcctcn SW
Management cn stal'Sl. Wekwijzer
3.919.299
312.340
8.233.629
0
6.375.606
312.340
561.423
3.919.299
1.296.6(H)
Totaal l»eleidsproducten
12.465.268
0
0
0
0
0
6.375.606
0
0
873.763
0
0
0
0
3.919.299
1.296.6(H)
Kostenplaatsen
Calculatorische kostenplaatsen
Staf en middelen
Externe dienstverlening
Dieast overhead
Voorzieningen zorg
Sector "Binnenobjecten"
Sector "buitenobjecten"
Sector "projecten"
Begeleid werken
3.747.250
5.469.861
0
2.870.921
1.396.024
16.487.926
10.067.091
3.425.875
544.7(H)
3.000
78.000
281.250
1.377.025
60.000
10.629.981
6.857.780
1.975.714
544.7(H)
3.669.250
4.092.836
2.526.671
1.396.024
5.857.945
3.209.311
1.450.161
1 otaal kostenplaatsen
44.009.648
3.000
0
0
0
0 359.250
0
21.445.200
0
0
0
0
0
22.202.198
0
Investerings- en financierings-staat
vrijgekomen alschrijvingcn/allnssingcn
toevoeging vmrzicningcn
1 603.810
72 (HH)
1.603.810
I22.IHH)
1 otaal investerings- en fiiiAtaal
1.675.810
0
0
0
0
1.725.810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5».15(l.726| 3.011(11 l)| l)| Q| 1,725.811)1 6.734.»5t| l)| 2I.44S.200| 873.763| l)| l)|
162
