Beleidsproduct:
(53)
VOLWAS S ENEDUCATIE
Algemeen
HM!*-' 7^>'>
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
482.01
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
28 August 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Educatie, vorming, ontwikkeling en maatschappelijks
van volwassenen en nieuwkomers
oriëntatie
doel:
Scholing ter bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt.
Activering van uitkeringsgerechtigden.
Bevorderen van de sociale en persoonlijke ontwikkeling en de
zelfredzaamheid van de doelgroep.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Volwassen burgers van Leeuwarden.
Nieuwkomers
Vrijwilligersorganisaties
Kwalitatief goede subsidiecontracten en productovereenkomsten.
12.800 klokuren educatieve trajecten
330 dagdelen activiteiten
123 inburgeringstrajecten
accent
begrotingsjaar:
rekeninq 19 7
beqrotinq 98
beqrotinq 99
beqrotinq '00 beqrcnr.
r 1 31
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
3 905 968
4 .295 243
4.296 .403 4.2?
433
4 .296.403
baten:
0
2.903.100
3.379 100
3.379.000 3.2*
2 C30
3.379.000
saldo:
0
-1.002868
-916143
-917.403 -51
- .403
- 917.403
kengetallen:
1800 deelnemers educatieve trajecten
1184 deelnemers activiteiten
percentage geslaagden/doorstroming
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Volwasseneneducatie
DWZ
520
2.790.490
2.145.000
-645.490
- Vorming en ontwikkeling volwassenen
DWZ
130
159.150
0
-159.150
- Inburgering nieuwkomer (educatieve component) DWZ
217
1.274.220
1.234.100
-40.120
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
71.383
0
-71.383
totaal:
867
4.295.243
3.379.100
-916.143
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
2.160
0
-2.160
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
2.145.000
2.145.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
4.061.420
0
-4.061.420
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
114.310
0
-114.310
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
45.970
0
-45.970
- 6.9 Overboeking van andere producten
DWZ
0
1.234.100
1.234.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
71.383
0
-71.383
totaal:
4.295.243
3.379.100
-916.143
Toelichting:
